浏阳市人民政府

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

市接待服务中心负责组织或参与全市对外合作交流活动的联络接待工作；承担市委、市人大常委会、市政府、市政协重要接待活动的后勤服务；负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作；参与、指导各类大型节会活动的接待工作。

2、机构设置

市接待服务中心只有本级，无内设科室及下级机构。

本中心核定参公编制数6人，实际在职员6人，无离退休人员，本单位在职人员编制及基本支出费用均由市委办统一管理。

二、部门预算单位构成

市接待服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市接待服务中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

浏阳市接待办公室（市对外交流合作办公室）更名为浏阳市接待服务中心。

四、部门收支总体情况

2020预算编制范围为浏阳市市接待服务中心。预算收入全部为一般公共预算拨款，支出包括保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算：2020年年初预算数315.4万元，其中，一般公共预算拨款315.4万元，比2019年预算数减少16.6万元，减少原因是厉行节约、压缩支出，一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数315.4万元；其中，一般公共服务支出315.4万元，比2019年预算数减少16.6万元，减少原因为厉行节约，压缩支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入315.4万元，全部为项目支出。其中：运转经费32万元，公用项目经费283.4万元。比2019年预算数减少16.6万元，减少原因为厉行节约，压缩项目支出预算。

（一）基本支出：本单位在职人员编制及基本支出费用均由归市委办统一管理，故无基本支出预算。

（二）项目支出：2020年年初预算数为315.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，运转经费32万元，主要用于办公费、劳务费及其他日常公用经费等方面；公用经费支出283.4万元，主要用于日常公务接待、重大会议活动等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位在职人员编制及基本支出费用均由归市委办统一管理，机关运行经费在市委办支出，基本支出机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算

市接待服务中心2020年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算133.4万元，包括公务接待费113.4万元，公务用车购置及运行维护费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），因公出国（境）费0万元。与去年预算相比，公务接待费比上年减少66.6万元，减少主要原因是规范公务接待管理、厉行节约，主动减少公务接待费预算；公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费预算与上年持平。根据市委工作安排全市下乡调研、来客接待3台车辆由机关事务局委托我单位管理。

（三）政府采购情况

2020年我部门政府采购预算总额20.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年市接待服务中心整体支出315.4万元，其中，基本支出0万元，项目支出315.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出315.4万元，其中：公用经费项目283.4万元，运行经费32万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。公车改革后，根据市委工作安排全市下乡调研、来客接待3台车辆由机关事务局委托我单位管理。

2020年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）