浏阳市人民政府

浏阳市接待服务中心2022年部门预算说明

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）收入预算

（二）支出预算

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责组织或参与全市对外合作交流活动的联络接待工作。

2、承担市委、市人大常委会、市政府、市政协重要接待活动的后勤服务。

3、负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作。

4、参与、指导各类大型节会活动的接待工作。

5、完成市委、市政府和市委办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置

浏阳市接待服务中心为中共浏阳市委办公室主管的正科级事业单位，预算实行全额拨款，无内设科室。

二、部门预算单位构成

浏阳市接待服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有接待服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入全部为一般公共预算拨款，支出包括日常正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数215.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.4万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元，收入较去年持平。

（二）支出预算：2022年年初预算数215.4万元，其中，一般公共服务支出215.4万元，支出较去年持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算215.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：本部门基本支出预算由中共浏阳市委办公室统一核算，本单位不再核算，故2022年年初预算数为0万元，与去年持平。

（二）项目支出：2022年年初预算数为215.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是运转经费32万元，公用项目经费183.4万元，均与上年持平。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位在职人员编制及基本支出费用均由归市委办统一管理，机关运行经费在市委办支出，基本支出机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为113.4万元，其中，公务接待费93.4万元，公务用车购置及运行维护费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额16.82万元，其中，政府货物类采购预算16.82万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市接待服务中心整体支出215.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出215.4万元，其中：运转经费32万、公用项目经费183.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算4万元,拟召开会议8次，人数260人，主要是日常接待工作调度会；培训费预算4万元，拟召开2次，人数200人，主要用于接待业务培训。本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的情况。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。公车改革以后，我中心没有公务车辆。目前使用的2台车辆（其中，一台大车、一台越野车）为机关后勤中心公车办委托我单位管理车辆，公务用车购置费及运行维护费由我单位承担。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

2022年部门预算公开表（浏阳市接待服务中心）.xlsx