首页 > 专题专栏 > 单位专题 > 财政局 > 浏阳财政预决算公开 > 2019年及以后年度部门预决算 > 浏阳市接待服务中心

浏阳市接待服务中心2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-07 来源:浏阳市接待服务中心 字体大小:



  

目  录 

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

  

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责组织或参与全市对外合作交流活动的联络接待工作。 

2、承担市委、市人大常委会、市政府、市政协重要接待活动的服务工作。 

3、负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作。 

4、参与、指导各类大型节会活动的接待工作。 

5、完成市委、市政府和市委办公室交办的其他工作任务。 

(二)机构设置

浏阳市接待服务中心为中共浏阳市委办公室主管的正科级事业单位,预算实行全额拨款,无内设科室。

二、部门预算单位构成

浏阳市接待服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算195.4万元,其中:一般公共预算拨款195.4万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少20万,主要是按要求缩减一般公共预算收入。

(二)支出预算:2023年本单位支出预算195.4万元,其中,一般公共服务支出195.4万元。支出较去年减少20万,主要是严格落实相关制度,缩减公务接待费用和其他商品服务支出预算。 

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算195.4万元,其中一般公共服务支出195.4万元,占100%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:本部门基本支出预算由中共浏阳市委办公室统一核算,本单位不再核算,故2023年年初预算数为0万元,与去年持平。

     二)项目支出:2023年本单位项目支出预算195.4万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项业务支出195.4万元,主要用于日常办公支出、劳务人员支出、公务接待费用、其他交通费用等方面。支出较去年减少20万元,主要是严格落实相关制度,公务接待费用和其他商品服务支出预算支出减少。 

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本单位机关运行经费0万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为100万元,其中,公务接待费80万元,公务用车购置及运行维护费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少13.4万元,主要是严格落实公务接待制度和流程,公务接待费用减少13.4万元。。 

(三)一般性支出情况

2023年本单位会议费预算6万元,计划举办全市公务接培训费用;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额9.04万元,其中,货物类采购预算9.04万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为195.4万元,其中基本支出0万元,项目支出195.4万元,具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表 

十、2023年整体支出绩效目标表 


2023年浏阳部门预算公开表(浏阳市接待服务中心).xlsx
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页