浏阳市人民政府

中共浏阳市委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1.部门职责

中共浏阳市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共浏阳市委机构编制委员会的办事机构，是市委工作机关，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。负责本市行政管理体制改革、机构改革、机构编制日常管理和事业单位登记管理工作。市委编办设4个内设机构：综合科（监督检查科）、编制科、体制改革科（政策法规科）、事业单位登记管理科。管理3个副科级二级事业单位：浏阳市工资统发审核中心、浏阳市机构编制电子政务中心、浏阳市机构编制事务中心。全办共有12名行政编制，15名全额拨款事业编制，实有10名行政人员，9名全额拨款事业人员。

2.年度重点工作计划

2019年，我办围绕市委、市政府三个“年”建设和“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，紧扣“全省第一、全国一流”目标，突出改革和管理两个重点，砥砺奋进，出色完成了中央、省市部署的各项工作任务，党政机构改革等各项工作19次在中央编办官网推介，中央编办专门给浏阳市委编办发来表扬信。“放管服”改革连续两年获评“真抓实干成效明显县（市）”，综合执法改革成全省两个模拟改革试点之一，园区改革实现“五统一分”，大瑶经验在全省推广，永安获批第二批经济发达镇体制改革试点（全省仅9个）。统筹管理全市机构编制资源，全年提供1333名编制用于全市机关事业单位引进各类人才。

二、部门整体支出管理及使用情况

1.2019年度收入支出决算总体情况

2019年收入合计为341.99万元，支出合计为341.99万元，收支平衡。2018年总收入支出为351.24万元，本年度减少了9.25万元，减少2.7%。原因主要是我办坚持厉行节约，狠抓财经制度落实，规范各类支出程序，严控支出。另有部分支出未结账。

2. 2019年度收入决算情况

本年度总收入为341.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入341.99万元 ,占总收入100%。

3.2019年度支出决算情况

本年度总支出341.99万元，其中基本支出276.38万元，占总支出80.82%，项目支出65.61万元，占总支出19.18%。基本支出较去年增加46.99万元，与上年同比增加20.48%，主要原因是增加工作人员和人员工资增涨；项目支出较去年增加56.23万元，与上年同比减少46.15%，主要原因是部分支出未结账。

4.2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

2019年市编办收入合计为341.99万元，全部为财政拨款。一般公共预算财政拨款支出合计为341.99万元，收支平衡。较去年减少了收入、支出均为9.25万元，减少2.9%，原因主要我办坚持厉行节约，狠抓财经制度落实，规范各类支出程序，严控支出。

5. 资金的运行情况

2019年度财政拨款基本支出276.38万元，其中：人员经费269.01万元，占97.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.38万元，占2.67%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

6.“三公”经费情况

2019年三公经费预算为10万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务用车运行维护费0万元，公务接待费10万元。本年度我办实际支出3.88万元，其中：因公出国（境）费0万元;公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.88万元，比预算节约6.12万元，较上年同期减少5.72万元，公务接待费用支出减少的主要原因是部分支出未结账。

三、资产使用情况

固定资产总价值为318470.4元，主要是办公桌椅及办公电子设备。2019年末本部门未保留公务用车。截至2019 年12 月31 日，本部门单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

四、部门整体支出绩效情况及问题建议

我办严格按部门预算管理办法执行，无100万以上项目支出，绩效目标和绩效评价报告均为优。虽然我办紧缩支出，但仍存在项目支出弥补基本支出的现象，如廉政保证金等基本支出未列入财政基本预算，需用项目支出来补足。