浏阳市人民政府

 中共浏阳市委机构编制委员会办公室
                     

        2021年度部门预算说明
目    录
　　第一部分  2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格
 一、2021年部门收支总体情况表
 二、2021年部门收入总体情况表
 三、2021年部门支出总体情况表
 四、2021年财政拨款收支总体情况表
 五、2021年一般公共预算支出情况表
 六、2021年一般公共预算基本支出情况表
 七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 八、2021年政府性基金预算支出情况表
 九、2021年预算项目绩效目标表
 十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  中共浏阳市委机构编制委员会办公室
    2021年部门预算说明

一、部门基本概况
  1、职能职责:
　　(1)彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理、事业单位登记管理的方针政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理办法，并监督落实。
　 (2)拟订全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革的总体方案并组织实施；审核市直各部门、乡镇（街道）机构改革和事业单位改革方案；指导、协调全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革工作。
　 (3)负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，乡镇、街道及事业单位的机构编制管理工作。
　 (4)审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核全市事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。
　 (5)协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与乡镇（街道）的职责分工。
　 (6)负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
　 (7)负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机关、事业单位人员招录（聘）和调入的编制审核或审批工作。
　 (8)负责市级财政统一发放工资单位的人员编制审核工作。
　 (9)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送市政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务和机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。
　 (10)负责全市事业单位登记管理工作。
  2、机构设置
  我办下设事业单位登记管理局和财政统发工资审核中心、机构编制电子政务中心三个事业单位，内设四科室：综合科、机构编制科、实名制科、事业单位登记科。
  二、部门预算单位构成

   市委编办 2021年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位。

  三、部门收支总体情况
  2021年部门预算包括我办机关以及下设机构编制事务中心和工资统发审核中心、机构编制电子政务中心三个事业单位。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。
  （一）收入预算
  2020年年初部门收入预算数479.07万元，其中，一般公共预算拨款479.07万元。收入预算较上年增加116.21万元，增加的主要原因：1是将常委会会议定的机构改革业务经费60万纳入了预算，2是增加工作人员相应增加了预算拨款。
 （二）支出预算
  2021年年初部门支出预算数479.07万元，其中，一般公共服务支出475.13万元，社会保障和就业支出3.94万元。2021年支出较去年增加116.21万元，增加的主要原因：1是将常委会会议定的机构改革业务经费60万纳入了预算，2是增加工作人员相应增加了预算拨款。
  四、一般公共预算财政拨款支出预算
  2021年一般公共预算财政拨款收入预算数479.07万元，无其他收入，一般公共预算财政拨款收入具体安排情况如下：
  （一）基本支出：2021年年初预算数为359.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费307.32万元，公用经费52.50万元，与上年度对比增加64.27万，增长的主要原因是新调入工作人员4名及我单位归口组织部管理后公用费用提高标准。

（二）项目支出：2021年年初预算数为119.25万元，是指为保证我办每年开展的各项改革顺利进行，支付各项业务开展的经费，含改革的前期调研走访、聘用人员支出等方面，其中：机构编制业务经费30万元、基层行政管理体制改革经费30万元、机构改革业务工作经费12.69万元、机构编制监督检查工作经费9万元、综合治理奖-市级重点工作专项7.56万元。与上年度对比增加48万，增长的主要原因是将常委会会议定的机构改革业务经费纳入了预算范围。

五、政府性基金预算
  2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。
  六、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
   2021年我办机关运行经费52.5万元， 与上年相比，增加机关运行经费33.5万元，增长176%，主要是因为机构改革后加强党管机构编制工作，在如何科学分配机构编制的政治资源时，相关应增加工作量，而导致机关运行经费预算支出增加。
  （二）“三公”经费预算
    2021年部门“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费7万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年部门“三公”经费预算较上年持平，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费均与上年一致。
   （三）政府采购情况
    2021年部门政府采购预算总额5万元，其中政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
   （四）预算绩效管理情况
  按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我办整体支出479.07万元，其中，基本支出359.82万元，项目支出119.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出119.25万元，其中，机构编制工作经费60万元，实行项目支出绩效目标管理，基层行政管理体制改革经费、机构改革业务工作经费、机构编制监督检查工作经费、综合治理奖-市级重点工作专项其他零星四个项目经费共59.25万元，实行项目整体支出目标管理。
   （五）一般性支出情况
  2021年我办会议费预算为2万元，拟组织全市机构编制系统会议1次；培训费预算3万元，参加5批次上级的培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
  （六）国有资产占用使用情况
   截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
   2021年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
   七、名词解释
   （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

第二部分  2021年部门预算公开表格

    1.2021年部门收支总体情况表
    2. 2021年部门收入总体情况表
    3. 2021年部门支出总体情况表
    4. 2021年财政拨款收支总体情况表
    5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
    6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
    7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）
    8. 2021年政府性基金预算支出情况表（空表）
    9. 2021年预算项目绩效目标表
    10.2021年整体支出绩效目标表
    （具体表格见附件）