浏阳市人民政府

中共浏阳市机构编制委员会办公室

2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概括

1.部门职责

中共浏阳市机构编制委员会办公室（简称市委编办）为市机构编制委员会的常设机构，是市委的工作部门，又是市人民政府的工作部门，列入市委机构序列。负责本市行政管理体制改革、机构改革、机构编制日常管理和事业单位登记管理工作。市编委办设4个内设机构：综合科、编制管理科、改革研究室（加挂监督检查科牌子）、行政审批制度改革科。管理3个副科级二级事业单位：浏阳市事业单位登记管理局、浏阳市工资统发审核中心、浏阳市机构编制电子政务中心。全办共有11名行政编制，15名全额拨款事业编制，实有9名行政人员，9名全额拨款事业人员。

2.年度重点工作计划

    2018年，全办人员齐心协力，加班加点，各项工作取得明显成效。特别是“最多跑一次”改革工作，深入推进“马上办、就近办、网上办、帮代办”，出台《浏阳市落实推进审批服务便民化和政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》、《浏阳市关于进一步深化“最多跑一次”改革着力推进“马上办、就近办、网上办、帮代办”实施方案》，取得了可喜的成绩，受到省委省政府高度肯定，荣获全省深化“放管服”改革真抓实干、成效明显县（市），省委副书记、省长许达哲来浏调研“互联网+政务服务”，发展环境现场推进会、全省“互联网+政务服务”工作电视电话会议上均作典型发言；新华社、《湖南日报》、湖南卫视、长沙电视台等媒体多次报道；迎来山东潍坊、广东顺德等地50多批次来浏考察交流，浏阳改革在全国的影响进一步加大。年底在市编委的领导下启动全市机构改革工作，市直机构改革全面辅开。

二、部门整体支出管理及使用情况

1.2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入合计为351.24万元，支出合计为351.24万元，收支平衡。2017年总收入支出为402.15万元，本年度减少了50.91万元，减少14.5%。原因主要我办坚持厉行节约，狠抓财经制度，规范各类支出程序，严控支出。

2. 2018年度收入决算情况

本年度总收入为351.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入351.24万元 ,占总收入100%。

3.2018年度支出决算情况

本年度总支出351.24万元，其中基本支出229.39万元，占总支出65.3%，项目支出121.84万元，占总支出34.7%。基本支出较去年减少56.06万元，与上年同比减少13.9%；项目支出较去年增加5.14万元，与上年同比增长1.46%。

4.2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年市编办收入合计为351.24万元，全部为财政拨款。一般公共预算财政拨款支出合计为351.24万元，收支平衡。较去年减少了收入、支出均为50.91万元，减少14.5%，原因主要我办坚持厉行节约，狠抓财经制度，规范各类支出程序，严控支出。

5. 资金的运行情况

2018年度财政拨款基本支出229.39万元，其中：人员经费226.6万元，占98.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.78万元，占1.22%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

6.“三公”经费情况

2018年三公经费预算为10万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务用车运行维护费0万元，公务接待费10万元。本年度我办实际支出9.77万元，其中：因公出国（境）费0万元;公务用车运行维护费0万元，公务接待费9.77万元，比预算节约0.23万元，较上年同期增加0.17万元，公务接待费用支出增加的原因是浏阳“放管服”取得经验性成果，各地纷纷前来学习取经，导致招待支出增加。

三、资产使用情况

固定资产总价值为318470.4元，主要是办公桌椅及办公电子设备。2018年末本部门未保留公务用车。截至2018 年12 月31 日，本部门单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

     四、部门整体支出绩效情况及问题建议

我办严格按部门预算管理办法执行，无100万以上项目支出，绩效目标和绩效评价报告均为优。2018年全办支出减少14.5%，原因主要我办坚持厉行节约，狠抓财经制度，规范各类支出程序，严控支出。虽然我办紧缩支出，但仍存在项目支出弥补基本支出的现象，如廉政保证金等基本支出未打入财政基本预算，需用项目支出来补足。建议根据部门的实际情况统筹安排。