浏阳市人民政府

中共浏阳市委机构编制委员会办公室2024年部门预算说明

目录

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理、事业单位登记管理的方针政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理办法，并监督落实。

2、负责全市党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，乡镇、街道及事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革的总体方案并组织实施；审核市直各部门、乡镇（街道）机构改革和事业单位改革方案；指导、协调全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革工作。

4、审核市委、市政府部门和市人大、市政协，市各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核全市事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

5、协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与乡镇（街道）的职责分工。

6、负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

7、负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机关、事业单位人员招录（聘）和调入的编制审核或审批工作。

8、负责市级财政统一发放工资单位的人员编制审核工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送市政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务和机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

10、负责全市事业单位登记管理工作。

（二）机构设置

我办下设机构编制事务中心、工资统发审核中心、机构编制电子政务中心三个事业单位；内设四科室：综合科、机构管理科（体制机制改革科）、编制管理科、事业单位登记管理科（监督检查科）。

二、部门预算单位构成

我办下设机构编制事务中心、工资统发审核中心、机构编制电子政务中心三个事业单位；内设四科室：综合科、机构管理科（体制机制改革科）、编制管理科、事业单位登记管理科（监督检查科）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算575.21万元，其中：一般公共预算拨款575.21万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加31.41万元，主要是2023年新进了3名工作人员。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算575.21万元，其中，一般公共服务支出562.49万元，社会保障和就业支出12.72万元。支出较去年增加31.41万元，主要是2023年新进了3名工作人员。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算575.21万元，其中一般公共服务支出562.49万元，占97.79％；社会保障和就业支出12.72万元，占2.21％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数491.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费418.32万元，公用经费73.5万元，支出较去年增加45.43万元，主要是2023年新进了3名工作人员。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算83.39万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出83.39万元，主要用于培训、会议、办公、办公设备购置、其他交通费用等方面。支出较去年减少14.02万元，主要是2024年公积金提标与临聘人员支出调减。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费73.5万元，比上年预算增加7万元，上升10.53％，主要是新增了3名工作人员。　

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算5万元，拟召开机构改革系列会议3次，人数约1000人，内容为机构改革相关事宜；培训费预算3万元，拟召开机构改革业务培训，人数约400人，内容为涉及机构改革方面的业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。　

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额5.4万元，其中，货物类采购预算5.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为575.21万元，其中基本支出491.82万元，项目支出83.39万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表