浏阳市人民政府

浏阳市机关后勤服务中心2020年部门预算说明

 目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

　一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职责为机关办公用房管理、安全保卫、物业管理、环境卫生、市级领导后勤服务、重大会议活动后勤服务、公务用车管理等工作。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位组成，内设办公室、物业管理科、后勤事务科、安全保卫科、资产管理科、公务用车服务管理中心6个职能科室。

二、部门预算单位构成

浏阳市机关后勤服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有浏阳市机关后勤服务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

本部门由原浏阳市机关事务管理局更名为浏阳市机关后勤服务中心。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算为市机关后勤服务中心本级预算。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括保障中心机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及物业管理费等专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数3984.17万元，全部为一般公共预算拨款3984.17万元。收入预算较上年减少60.4万元，主要原因为公车平台管理经费预算减少50万元，基本支出减少1人预算。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数3984.17万元，其中，一般公共服务支出3980.12万元，社会保障和就业支出4.05万元。支出预算较上年减少60.4万元，主要原因为公车平台管理经费预算减少50万元，基本支出减少1人支出10.4万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数3984.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为323.39万元，其中，工资福利支出299.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出4.05万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出

 2020年年初预算数为3660.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，行政中心水电物业费项目支出1052万元，主要用于行政中心公共办公区域内的水、电、物业费等方面；行政中心大型修缮、垃圾分类项目支出127.44万元，主要用于行政中心办公用房、公用设施设备维修、大型修缮、应急处置、垃圾分类等内容；公务用车服务平台工作经费支出1255.14万元，主要用于全市公务车的用车运行维护、司勤人员的劳务费及平台建设完善所必需的办公经费等；行政中心干部职工中餐补助1056万元，主要用于行政中心在编在岗干部职工餐卡充值；机关食堂水电油物价补助113万元，主要用于支付机关食堂全年水电油物价补助；机关事务工作经费及市直机关关工委工作经费等57.2万元，主要用于机关事务工作及关工委日常工作安全有序运行。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款为20万元，比上年少1万，下降4.76%，主要是因为人员减少，一般行政运行支出减少。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为686.72万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费681.72万元（其中，公务用车购置费205万元，公务用车运行维护费476.72万元）。2020年“三公”经费预算较上年共计减少12万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费均与上年持平，公务接待费减少12万元，主要是因为公务接待减少，预计较上年有所节约。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额205万元，其中政府采购货物预算205万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年浏阳市机关后勤服务中心整体支出3984.17万元，其中，基本支出323.39万元，项目支出3660.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出3660.78万元，其中行政中心水电物业项目1052.00万元;行政中心大型修缮100万元，垃圾分类项目20.00万元，行政中心干部职工中餐补助项目1056.00万元；机关食堂水电油物价补助113.00万元；公车服务平台工作经费1255.14万元；以上全部实行项目支出绩效目标管理。其他机关工作经费64.64万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆180辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年一般公共预算安排采购车辆10辆（新能源汽车），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1. 2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10. 2020年整体支出绩效目标表

11. 2020年部门预算经济科目分类表

12. 2020年政府预算经济科目分类表

（具体表格见附件）

2020年部门预算表格.xls