浏阳市人民政府

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市机关后勤服务管理中心是市委办公室主管的全额拨款事业单位，主要负责机关管理、安全保卫、物业管理、基本建设、环境卫生、重大会议活动后勤服务、公务用车管理等工作。

（二）部门组织机构及人员情况

中心内设科室为办公室、物业管理科、后勤事务科、安全保卫科、资产管理科5个职能科室，下设公务用车服务中心1个二级机构，在编在岗干部22人。

（三）年度重点工作计划

1.建设绿色机关，推动协调发展。

2.建设安全机关，筑牢防控体系。

3.建设数字机关，促进精准管理。

4.建设效能机关，增强保障实效。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2019年整体预算4044.57万元，年终决算4102.81万元，主要包括两大类11项内容，基本支出主要用于人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；项目支出主要用于安全保卫、物业管理、环境卫生、会务保障、公务用车管理等方面。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。本单位2019年度基本支出总资金预算333.43万元，决算326.823万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2．“三公” 经费总支出情况。2019年全年“三公”经费为403.63万元，其中公务接待费2.27万元，公车运行维护费352.95万元，公务用车购置费48.41万元。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2019年无因公出国（境）费用支出，购买公务大巴一台，购置费48.41万元（含税费、保险费等）。

（二）项目支出

2019年度本单位项目支出总资金3775.995万元，主要包括行政中心水电费、物业管理费、燃油费、日常维修、应急处置、公务用车运行维护费等。从项目支出情况来看，我中心严格按照年初预算进行项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。为规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效益，我中心依据财政局有关专项资金的管理制度和实施细则，结合本中心实际情况，制定了《浏阳市机关后勤服务中心资金管理制度》，每笔支出都能严格按照财政专项资金管理有关法规的规定执行。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出均由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

（二）项目管理情况分析。浏阳市机关后勤服务中心项目资金管理均专款专用，由浏阳市财政国库支付局统一核算，按上级要求及时公开相关资金使用情况，较好地完成了2019年绩效目标。

四、资产管理情况

通过行政事业单位资产管理软件，严格管理资产卡片，及时记录资产增加、减少和使用情况，真实反映和监督资产变动情况。通过编制资产报表进一步规范资产管理工作，更有效地保护了国有资产。

五、部门整体支出绩效情况

 2019年，在市委市政府的正确领导下，我中心领导班子团结带领全体干部职工，围绕中心工作，深化“三为”服务，建设“三优”机关，以机关事务工作标准化为追求，主动服务，高效保障，规范管理，不断提升机关事务管理能力，圆满完成了各项工作任务。

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我中心工作经费安排严格按照年初预算来执行，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为地发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

2、保障了中心有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在中心财务、公务用车、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部职工待遇按政策发放落实。

3、推进了专项工作落实。用好了专项资金，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。有效保证了机关办公、后勤服务、办公用房清理调配、保卫保洁、垃圾分类等工作的有序运转。

六、存在的主要问题

财务人员更新较快，业务能力有待提升。

七、改进措施和有关建议

组织财务人员参加业务培训；加强财务人员队伍建设，做好财务人才储备。

八、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分97分。（附相关评分表）   

整体支出绩效评分表.docx