浏阳市人民政府

浏阳市机关后勤服务中心2022年部门预算说明 

目  录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）预算绩效管理情况 

（五）一般性支出情况 

（六）国有资产占用使用情况 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年政府性基金预算支出情况表 

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责研究制定市直机关后勤服务工作的管理办法和规章制度，并组织实施。 

2、协助有关部门搞好机关国有资产管理。 

3、负责市直机关各单位办公用房、公共用房的规划、建设、改造、维修、调配和管理，制定机关房产管理的规章制度。 

4、负责管理机关食堂，全方位搞好机关后勤保障和服务工作。 

5、负责市委、人大、政府、政协交办的会议及重大活动的后勤服务工作。 

6、监督管理机关办公区域和生活区域的环境美化、物业管理。 

7、负责公务用车的管理，对市本级保留的部分机要通信、应急车辆等进行统一管理、集中调配，用于保障我市公务用车事务。 

8、负责机关办公区域的社会治安、消防安全、邮电通信、精神文明建设、相关协会、群团组织等工作。 

9、负责行政中心垃圾分类工作。 

10、完成市委、市政府交办的其他工作。 

（二）机构设置 

浏阳市机关后勤服务中心内设办公室、物业管理科、后勤事务科、安全保卫科、资产管理科5个职能科室，下设公务用车服务中心1个事业单位。 

二、部门预算单位构成 

浏阳市机关后勤服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市机关后勤服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障中心及其所属事业单位基本运行的经费，以及行政中心干部职工中餐补助、物业管理费等专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数4,121.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,121.58万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加473.32万元，主要是人员增加，且电费及中央空调燃油原料价格上涨，故一般公共预算拨款增加473.32万元。 

（二）支出预算：2022年年初预算数4,121.58万元，其中，一般公共服务支出4,113.13万元，社会保障和就业支出8.45万元。支出较去年增加473.32万元，主要是2022年较上年人员增加，电费及中央空调燃油原料价格上涨，且物业管理服务项目重新招标，物业管理费较上年上涨，故支出较去年增加473.32万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,121.58万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年年初预算数为442.15万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费394.15万元，公用经费48万元，支出较去年增加70.75万元，主要是2021年7月调入1名转非干部，基本支出增加1人预算。且根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。 

（二）项目支出：2022年年初预算数为3,679.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政中心水电物业费项目支出1100万元，主要用于行政中心公共办公区域内的水、电、物业费等方面；行政中心日常维修应急处置项目支出167.44万元，主要用于行政中心办公用房、公用设施设备维修、大型修缮、应急处置等内容；公务用车服务平台工作经费支出1255.14万元，主要用于全市公务车的用车运行维护、司勤人员的劳务费及平台建设完善所必需的办公经费等；行政中心干部职工中餐补助1000万元，主要用于行政中心在编在岗干部职工餐卡充值；机关食堂水电油物价补助65万元，主要用于支付机关食堂全年水电油物价补助；机关事务管理工作经费65.85万元，主要用于机关事务工作及关工委日常工作运行；视频监控系统服务项目26万元，主要用于行政中心视频监控点的正常运转和服务。项目支出较去年增加402.57万元，主要是电费及中央空调燃油原料价格上涨，且物业管理服务项目重新招标，价格较去年上涨，根据实际工作需要，项目支出较去年增加较多。

五、政府性基金预算 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款48万元，比2021年预算增加25万元，上升108.7%，主要是人员增加，且根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为652万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费650万元（其中，公务用车购置费205万元，公务用车运行维护费445万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6万元，主要是我单位厉行节约，加强对公务接待和公务用车的管理，根据实际情况缩减公务用车运行维护费5万元，公务接待费1万元。公务用车购置费和因公出国（境）费与上年一致。

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额1182.69万元，其中，政府货物类采购预算485万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算697.69万元。

（四）预算绩效管理情况 

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市机关后勤服务中心整体支出4,121.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出3,679.43万元，其中：行政中心水电物业费项目1100万元；行政中心干部职工中餐补助项目1000万元；机关食堂水电油物价补助65万元；公车服务平台工作经费1255.14万元；行政中心日常维修应急处置费用167.44万元；机关事务管理工作经费65.85；视频监控系统服务项目26万元，全部实行项目支出绩效目标管理。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算1.4万元,拟召开5次会议，人数90人，内容为2021年总结表彰会、2022年工作部署会、干部职工考核测评会议、市直机关关工委工作会议及关工委座谈会议；培训费预算0.21万元，拟开展2次培训，人数30人，内容为意识形态工作专题党课培训及湖南省事业单位工作人员培训；预计不会举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（六）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月底，部门所属车辆153辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。 

2022年计划采购车辆12辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2022年部门预算表