浏阳市人民政府

目  录

第一部分  浏阳市经济和信息化局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  浏阳市经济和信息化局部门预算单位构成

第三部分  浏阳市经济和信息化局收支总体情况

一、收入预算总体情况说明

二、支出预算情况说明

第四部分  一般公共预算财政拨款情况

第五部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、“三公”经费预算说明

三、政府采购情况说明

四、预算绩效管理情况

五、国有资产占用使用情况

第六部分  名词解释

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家有关工业经济的方针、政策和法律法规，参与全市经济发展目标的研究，制定全市工业经济发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责全市基础工业重大问题综合协调，参与全市经济秩序的整治及经济发展环境优化工作。

（3）负责对各类经济成分的企业实行宏观管理和指导；引导企业建立现代企业制度；负责制订发展规模企业、企业集团及产业集群的政策、措施；指导企业技术创新、技术引进；负责对全市企业家、专业技术人才的培训及人才引进工作；指导企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作；组织指导中小企业信用担保体系及服务体系的建设；指导企业扭亏增盈；指导资源节约和综合利用，协调工业环境保护。

（4）实施电力行业管理，研究拟定全市电力发展规划，指导全市电气化和电网建设工作，监督管理农村电网改造和电价政策执行及全市用电调度工作；联系邮政、电信、移动、联通、电力等单位的工作。

（5）承担全市信息化建设和国际互联网网站的统一规划管理的职责。

（6）指导企业开拓市场和对外开展经贸活动及经济协作，扩大全市工业的对外经济技术交流。

(7)贯彻实施《乡镇企业法》、《电力法》、《煤炭法》、《节约能源法》等法律法规。

(8)负责城镇集体工业联社的资产管理；指导、协调、监督全市企业的改制工作

(9)指导全市乡镇工业园区的建设，参与农业产业化龙头企业协调、指导和服务工作；参加食品、药品生产企业的安全管理。

（10）负责工业经济统计与信息发布；指导乡镇企业服务站的业务工作。

（11）指导、协调各企业协会、企业家协会、包装技术协会及其分会的工作。

（12）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

（1）我局包括办公室、政工人事科、财务科、经济运行科、综合一科、综合二科、产业指导科、信息化科、中小企业服务中心9个内设科室。

（2）我局目前共有在职干部职工54人（其中合同制聘用人员10人），离退休人员83人。

二、部门预算单位构成

浏阳市经济和信息化局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有经济和信息化局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编制范围包含内设9个科室。收入为一般公共预算收入，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算：2019年年初预算数908.92万元，其中，一般公共预算拨款908.92万元。2019年收入较去年减少7.27万元，主要是一般公共预算项目收入减少7.27万元。

（二）支出预算：2019年年初部门支出预算数908.92万元，其中，一般公共服务支出908.92万元。2019年支出较去年减少7.27万元，主要是项目收入减少7.27万元

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数908.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为790.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出640.5万元，主要用于基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费；机关运行经费支出49万元，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出100.94万元，主要用于离退休人员相关生活补助和费用以及其他对个人和家庭的补助经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为118.48万元。是指我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务类、经济社会事业发展类，其中专项业务类52万元，主要用于城乡统筹环境同治、中小企业服务中心平台建设、老年协会等方面；经济社会事业发展类66.48万元，主要用于信息化服务平台建设、中小企业银企对接、智慧企业创建和服务、工业经济形势分析、产业发展和招商等方面支出费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年我局机关运行经费预算49万元，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及其他日常公用经费，比上年预算增加1.5万元，增长3%，主要是单位人员增加，公用经费相继增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为12万元，其中公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费较上年减少6万元，主要是因为公务接待费预算减少6万元，其原因是严格按照文件精神规范公务接待，多管齐下控制公务接待支出。

（三）政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出908.92万元，其中基本支出790.44万元，项目支出118.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理，由于年初项目预算均为小项目，故编报绩效目标的项目0个。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，我局所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

附件：2019年部门预算公开附表.xlsx

浏阳市经济和信息化局

2019年2月20日