浏阳市人民政府

目    录

第一部分浏阳市金融工作办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 浏阳市金融工作办公室2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分 浏阳市金融工作办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

浏阳市金融工作办公室成立于2011年，属财政局管理的正科级事业单位，2015年8月调整为市政府管理的正科级事业单位，负责全市金融工作管理、服务、指导和协调。具体承担服务全市金融机构、推进金融改革创新、营造金融生态环境、维护金融安全稳定等职责职能。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门内设综合管理科、金融服务科、市场发展科三个科室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职在编干部职工8人，无离退休人员。

二、部门预算单位构成

浏阳市金融工作办公室只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市金融工作办公室本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算仅包括浏阳市金融工作办公室本级预算。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括保障部门基本运行的经费，以及开展金融工作、打击非法集资专项活动、资本市场县域工程建设、信用体系建设、湘赣边区域金融协作、市级重点工作等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数216.57万元，其中，一般公共预算拨款216.57万元，收入预算较上年度增加6.43万元，主要原因为人员工资政策性提标，基本支出一般公共预算拨款增加6.43万元。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数216.57万元，其中，一般公共服务支出216.57万元。支出预算较上年增加6.43万元，主要是因为人员工资政策性提标，基本支出增加6.43万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数216.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为111.57万元，其中，工资福利支出103.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出8万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为105万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。其中，金融专项工作经费支出32.12万元，主要用于金融专项工作开展等方面；打击非法集资专项活动支出30万元，主要用于打击和防范非法集资工作等方面；资本市场县域工程建设支出20万元，主要用于资本市场县域工程建设等方面；信用体系建设支出10万元，主要用于信用体系建设等方面；湘赣边区域金融协作支出10万元，主要用于湘赣边区域金融协作等方面；市级重点工作专项支出2.88万元，主要用于市级重点工作专项业务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年浏阳市金融工作办公室本级的机关运行经费8万元，主要包括劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。金额与上年一致。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年一致。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额14万元，其中政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳市金融工作办公室整体支出216.57万元，其中，基本支出111.57万元，项目支出105万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出105万元，其中：金融专项工作经费支出32.12万元，打击非法集资专项活动支出30万元，资本市场县域工程建设支出20万元，信用体系建设支出10万元，湘赣边区域金融协作支出10万元，其他专项工作2.88万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门无公务车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）

浏阳市金融工作办公室

2019年2月1日