浏阳市人民政府

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市金融事务中心（以下简称市金融事务中心）是市人民政府直属公益类事业单位，为正科级，归口市人民政府办公室管理。主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针、政策；落实市委、市人民政府关于金融工作的决策部署。

（2）拟订并组织实施全市金融业发展规划，拟订加强全市金融行业服务和促进金融行业发展的政策措施，参与开展区域金融合作。

（3）牵头建立全市金融工作联系协调机制和考核机制。

（4）指导地方金融机构深化改革和发展，协调推进全市农村金融改革与发展。

（5）协助有关部门促进金融中介服务业发展，引导和推动地方金融行业自律组织发展。

（6）协助有关部门推动全市保险公司、小额贷款公司、融资担保公司等规范发展。

（7）负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究拟定推进企业上市的政策措施并组织实施;负责培育区域性资本市场。

（8）牵头推进政府产业投资基金的规范发展和制度建设工作。

（9）会同有关部门防范金融风险、维护辖区内金融秩序和金融稳定，推进金融安全区建设；参与信用乡镇和信用村建设工作，优化金融生态环境。

（10）负责全市金融政策、金融知识的宣传和相关培训工作。

（11）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

市金融事务中心有0个行政单位、0个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：无；二级机构具体为：无；内设机构具体为：办公室、金融服务部、市场发展部。

（三）年度重点工作计划

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年市金融事务中心本年收入为2027.7万元，其中财政拨款收入662.39万元，占总收入的32.7％，其他收入1365.31万元，占总收入的67.3％；本年支出2027.7万元，按项目功能分类，一般公共服务支出220.89万元，占总支出的10.9％，农林水支出10万元，占总支出的0.5％，金融支出1796.81万元，占总支出的88.6％。按支出性质区分，基本支出116.29万元，占全年总支出5.74%；项目支出1911.4万元，占全年总支出94.26%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况

2019年度基本支出116.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2．“三公” 经费总支出情况

2019年“三公”经费决算数为0.29万元，其中，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出

2019年度本单位项目支出总资金决算数为1911.4万元。

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2019年决算数为1911.4万元，是指单位为完成金融事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、资本性支出等。其中：一般公共服务支出220.89万元，占总支出的10.9％，农林水支出10万元，占总支出的0.5％，金融支出1796.81万元，占总支出的88.6％。

2．项目资金实际使用情况分析

市金融事务中心紧扣“产业项目建设年”“营商环境优化年”工作主题，围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，积极谋划、主动作为,为浏阳经济高质量发展提供了有力金融支撑。2019年9月，中心牵头成功申报获批了国家财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，系全省唯一试点县（市、区），获得中央财政奖励资金4000万元和省财政配套奖励资金3000万元。我市金融工作今年2次在《决策咨询》刊登，1次在《长沙要情》头版头条刊登推介。

（一）金融服务基础不断夯实。一是金融体系不断完善。目前全市银行业金融机构18家，广东南粤银行浏阳支行已成功签约并开业，我市银行业金融机构将增至19家。全市保险公司59家，证券营业部6家，融资担保公司3家、小贷公司4家、典当公司5家、融资租赁公司2家，域内立体式、多层次的金融组织体系进一步得到完善。二是信贷投放稳步增长。推动银行业积极落实《浏阳市促进社会投资十条》，2019年，全市银行业金融机构资产总额增长20.6%，突破1100亿元，达到1166.26亿元。本外币存款余额878.96亿元，比年初增加131.28亿元，增长17.56%；贷款余额746.23亿元，比年初增加88.25亿元，增长13.41%，存贷比达到84.9%。通过上级行放款、贷款核销、表外业务等形式新增贷款合计总额49.31亿元，2019年实际流入浏阳新增贷款达到137.56亿元,金融对经济社会发展的贡献力持续提升。

（二）金融服务经济社会成效明显。一是金企对接办出实效。坚持深入开展“金企对接在一线”、行长走基层等活动，年内举办花炮产业链、涉农企业、“绿卡”企业等金企对接活动11场，帮助320余家企业获得银行授信124.95余亿元，为企业提供了精准、专业的金融服务。二是金融创新成效明显。引导金融机构结合浏阳特色创新推出“银企财源通”“花炮信贷通”“知识产权质押贷款”“应收账款质押贷款”等多种金融产品，累计发放贷款32.65亿元。充分发挥财政资金的引导和放大效应，出台了《浏阳市产业投资基金管理办法》，已成立金阳高新生物医药和长沙华业高创两支基金，总规模3.52亿元，实现投资8100余万元，为企业引进了优质战略投资者。三是金融扶贫成绩突出。在确保信贷资金“放得出、用得好、收得回”前提下，最大程度地释放信贷需求，充分发挥扶贫小额信贷的作用。截至2019年12月31日，我市新增扶贫小额贷款1542户、5655.68万元，不良贷款金额为零，扶贫小额信贷投放在全省排名第一，风险防控工作居于全省前列。四是文明创建坚持实干。扎实做好19家银行文明创建工作，指导银行做好城区55个营业网点的文明创建，金融机构创建意识进一步提升，创建氛围进一步浓厚，2019年金融事务中心获长沙市“文明单位”称号。

（三）资本市场建设有序推进。目前我市上市企业总量7家，位居全省县（市）第一。今年推动南新制药提交了科创板IPO申报材料，并获得上交所受理，有望在2020年初成功上市。7月华纳大药厂向湖南省证监局提交了IPO辅导备案材料。一是政策支持更有力。今年以来，积极组织兴嘉生物等11家企业成功申报省市上市挂牌专项资金582.5万元，帮助湘北威尔曼等5家公司成功获得浏阳市本级上市挂牌补助资金1820.53万元，创历年新高。二是企业服务更精准。深认真落实重点企业一线服务制度，年内共走访了27家重点企业，了解企业上市进度，认真听取企业诉求，帮助解决永清环保暂缓贷款分类评级调整、百宜饲料董秘培训等问题。三是平台搭建更优质。积极搭建“金融服务季”“上市服务在一线”等活动载体，组织企业参加上市挂牌培训活动12场，参训企业80家，通过各类培训有力凝聚起支持企业上市挂牌的共识。

（四）金融生态环境持续优化。贯彻落实防范化解重大风险攻坚战的安排部署，防非处非工作连续4年荣获长沙市先进，全市金融环境进一步优化。一是宣传方式更具特色。积极开展金融知识“五进”活动，共计开展宣讲活动210场次，发放资料10余万份。创新打造“金融宣讲团” “金融大讲堂”等活动平台，成功举办“防非处非知识有奖问答”、全省首场“防范非法集资”宣传文艺晚会，采用了自编自导情景剧快板形式宣传，获得了省局和市办的推介。二是监测预警更为精准。通过“扫楼扫街”形式，组织开展金融领域扫黑除恶摸排、集中整治“三贷三霸”、地方金融风险排查整治、养老、典当、寄卖等行业排查整治等专项行动，编制《金融预警》3期。创建防范非法集资“三零四有”示范小区，确保各级各部门协同处置、及时处置，将问题解决在苗头时期。三是案件处置稳妥推进。按照“防打结合、打早打小”的原则，提前化解非法集资风险隐患20起，以最小的成本化解了风险、维护了群众的利益。公安机关加大刑事打击力度，今年共立案7起、破案7起，严厉的打击了非法集资违法犯罪行为。四是信用环境持续优化。进一步开展不良贷款清欠专项行动，打击逃废债务行为。联合市人民法院，成立金融案件审判速裁庭，以推动涉金融类案件加快审结，从10月28日成立至2019年12月31日，速裁庭共受理金融类案件（106）件，已结（106）件，判决（59）件，调解撤诉（47）件，结案标的近（4091）万元。该案例成功入围“2019中国营商环境特色评选50强案例”，浏阳因此荣获营商环境创新力奖。

 3．项目资金管理情况分析

市金融事务中心针对项目资金管理制定了《机关管理制度》，包含资金、资产、财务等方面具体的细节要求，结合相关政策、规定予以落实，总体执行情况良好。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目实施单位市金融事务中心财务管理制度健全，部门整体支出合法依规，资金拨付、项目管理都有完整的审批程序和手续，限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

（二）项目管理情况分析

市金融事务中心成立了财经领导小组，由刘双辉主任任顾问，分管领导陈虎主任任组长，中层干部为成员，负责金融事务中心部门整体支出的日常工作，严格执行财经纪律，严格执行中央八项规定，反对四风、厉行节约，确保财政资金的安全有效支出。

四、资产管理情况

市金融事务中心制定了《固定资产及在用财产管理制度》，严格按照制度管理和使用各类资产，按时报表、按程序购置、处置资产。认真开展了2019年度资产清查，资产管理进一步规范。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2019年度市金融事务中心共支出资金2027.7万元，其中财政资金2027.7万元。基本支出116.29万元，资金到位率100%，三保保障到位率100%，绩效情况良好。

（二）单位项目资金绩效分析

1、项目基本情况简介

市金融事务中心2019年部门整体支出共有金融工作专项、信用体系建设、打击非法集资专项活动、湘赣边区域金融协作建设、市级重点工作经费、资本市场县域工程建设、其他普惠金融发展支出、其他金融发展支出等8个专项工作类项目，共计1911.4万元，其中金融工作专项经费支出31.71万元，主要用于保障金融工作正常运转、服务全市金融机构、推进金融改革创新、金融决策、宣传等方面；信用体系建设支出10万元，主要用于构建良好的信用体系，打造信用金融环境等方面；打击非法集资专项活动30万元，主要用于防范和处置非法集资活动，打好防范化解重大风险攻坚战等方面；湘赣边区域金融协作10万元，主要用于加强湘赣边区域的金融协作等方面；综合治理奖—-市级重点工作专项2.88万元，主要用于完成好市级重点工作方面；资本市场县域工程建设经费20万元，主要用于建设全省资本市场县域工程试点城市，构建多层次资本市场体系和梯次培育等方面；其他普惠金融发展支出10万元，主要用于扶贫小额信贷工作方面； 其他金融发展支出1796.81万元，主要用于融担小贷公司金融发展专项、风险补贴、资本市场发展资金等方面。

2、项目资金使用及管理情况

项目资金收入1911.4万元，支出1911.4万元，全部为财政资金，资金到位率100%，实际使用率100%，严格按照资金计划使用管理情况，大额资金支付和重要事项决策均通过班子会议研究，集体部署安排，取得较好的社会效益和经济效益。

3、项目组织实施情况

2019年度，市金融事务中心各项目均系专项工作类项目，无招投标、调整、竣工验收等情况。在项目管理上，市金融事务中心通过开展内部控制、日常检查监督、完善管理制度等有效措施，项目效益良好，获得了一系列成绩。

4、项目绩效情况

整体来看，市金融事务中心2019年项目预算控制较好，特别是一般性支出节约程度较高，“三公经费”支出明显降低，进一步做到厉行节约，发挥了财政资金的最大经济效益；本年度所取得了一系列成绩和荣誉，离不开财政项目资金的保障性作用，财政项目资金也通过工作实绩的展现具体化；一般行政管理事务资金类项目主要是支持和保障单位正常运转、维护金融事业均衡发展，其他项目资金为鼓励地方经济发展、金融工作向更高目标迈进助力加油，为政府和金融相关行业搭建桥梁，进一步优化浏阳金融生态环境；下阶段市金融事务中心将进一步完善单位各项制度，继续做好财政预决算、项目铺排、项目资金使用安排、项目成效跟踪等与绩效挂钩的各项流程，充分酝酿、严格把关，保障项目可持续发展。

5、综合评价情况及评价结论

95分。（附相关评分表，见附件3）。

6、绩效评价结果应用建议

①年初足额安排经常性支出预算资金，提高财政资金使用率，减少年中预算追加。

②上级资金尽量在年度内安排支付，避免跨年度导致的资金变化幅度大、数量不均衡现象。

7、主要经验及做法

市金融事务中心在项目管理、资金安排、资产管理、绩效评价等方面一直严格按照相关政策要求执行，对于重要项目、重要资金、重要资产的安排、使用、采购，做到有计划、有程序、有跟踪、有效益，切实加强对财政资金的监管，充分发挥财政资金的最大效益。

六、存在的主要问题

在年初预算资金安排、使用和项目设定上，市金融事务中心能量入为出、精心铺排，由于事业发展需要和上级部门政策支持需要，年中其他资金追加数额较大，导致部门年初预算数与决算数经常存在差异。

七、改进措施和有关建议

1、年初足额安排经常性支出预算资金，提高财政资金使用率，减少年中预算追加。

2、上级资金尽量在年度内安排支付，避免跨年度导致的资金变化幅度大、数量不均衡现象。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

市金融事务中心自成立以来，在资金管理、项目管理、资产管理等方面一直坚持思想重视、制度健全、责任明晰、跟踪验收原则，严格按照相关政策要求执行，对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估。

九、部门整体支出绩效评价等级

96分。（附相关评分表，见附件1）。

  浏阳市金融事务中心

                                    2020年6月19日