浏阳市人民政府

目    录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年政府性基金预算支出情况表

八、2020年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责:为我市客运事业健康发展提供管理与服务，相关法律法规与政策宣传，依法对城乡客运市场进行监督与管理、城乡客运秩序维护、客运安全教育与安全生产管理、相关社会服务。

（二）机构设置:设有办公室、法规安全科、公交客运管理科、出租车客运管理科、道路客运管理科、执法队等6个科室。

二、部门预算单位构成

城乡客运管理局只有本级，因本年度暂未进行机构改革，故没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有城客局部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报，收入875.87万元全部为一般公共预算财政拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项工作类支出及社会惠民类专项支出的经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。（无政府性基金预算单位解释说明）

（一）收入预算，2020年年初预算数875.87万元，其中，公共财政拨款875.87万元，较去年减少34.97万元，主要减少的原因是今年有一位在职职工退休及项目经费的一般性支出递减了30%。

（二）支出预算，2020年年初预算数 875.87 万元，其中，一般公共服务875.87万元。支出较去年减少34.97万元，主要减少的原因是今年人员经费比去年减少一个人及项目经费的一般性支出递减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年公共财政预算财政拨款收875.87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年初预算数为719.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为 156.4万元，是指单位完成特定行政工作任务或失业发展目标而发生的支出，包括专项工作类支出、经济社会事业发展类支出、惠民政策到人类支出、其他项目类支出。其中专项工作类支出   114.4万元，主要用于春运，公交一体化、执法办案专项工作经费；惠民政策到人类项目支出42 万元，主要用于公交公司对老人，残疾人乘车免费等惠民补助。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年城乡客运管理局的机关运行经费本年一般公共预算拨款51万元，比去年预算减少3万元，减少9.4%，减少的主要原因是今年有人员退休或调出。

2、政府采购情况

2020年政府采购预算总额为28.8万元，全年应纳入政府采购的办公费，公务用车运行费，会议费，物业费，专用材料费等均属政府采购服务类预算；货物无采购情况，主要原因是2万元以上的货物采购无需进行采购；电子产品可直接到政府采购卖场直接购买，故货物采购无政府采购数据。2019年本单位政府采购预算总额28.8万元，其中货物类采购预算  5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23.8万元。

3、“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为17.5万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.5万元）。2020年“三公”经费预算比上年减少7.5万，减少的主要原因是厉行节约，压缩了30％三公经费开支。

4、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出875.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出54.4万元，即出租车行业管理工作经费实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆2台，2台车辆均系执法用车，其所有权和使用权均属本局；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

6、其他情况说明

2020年非税罚没收入返还数用于基本支出中公积金支出及6位差额人员经费支出。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

浏阳市城乡客运管理局

2020年6月5日