浏阳市人民政府

目    录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市交通建设管理中心为浏阳市交通运输局所属的全额拨款事业单位，主要职责是负责全市交通基础设施的投融资管理和开发建设等工作。

（二）机构设置

本中心属财政全额拨款的事业单位，下设综合部、计划财务部、工程部、融资部四个部室。无其他下属单位或二级机构，与市交通建设投资有限公司合署办公。

二、部门预算单位构成

浏阳市交通建设管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市交通建设管理中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入只有一般公共预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入均为零；支出包括保障本单位基本运行的所有经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数64.07万元，其中，一般公共预算拨款64.07万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年61.65万元增加2.42万元，主要为工资调标及社保缴费基数上涨。

（二）支出预算，2021年年初预算数64.07万元，其中，交通运输支出64.07万元。支出较去年61.65万元增加2.42万元，主要是工资调标及社保缴费基数上涨。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入64.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为64.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费60.07万元，公用经费4万元.与上年相比，人员经费增加2.42万元，主要是工资调标及社保缴费基数上涨。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，和上年相比无变动。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入0万元，收入与上年相比无变动。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出0万元，支出与上年相比无变动。

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本中心机关运行经费当年一般公共预算拨款4万元，与2020年预算数一致，无变动。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元0，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年浏阳市交通建设管理中心政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年浏阳市交通建设管理中心整体支出64.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0 万元 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

浏阳市交通运输局

2021年3月30日