浏阳市人民政府

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关交通运输方面的方针、政策、法律、法规，拟定并组织实施全市交通运输行业中长期规划和年度计划。               

2.承担综合运输体系规划的协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划；指导交通运输枢纽规划和管理。

3.负责拟定交通运输行业的有关规范性文件；监督实施交通运输行业有关技术标准和道路运输运营规范；负责交通运输执法检查和监督；参与拟定物流业发展规划；指导全市交通行业有关体制改革工作。

4.负责农村公路建设、养护、管理工作，承担治理公路超载超限工作职责。

5.承担全市道路运输监管责任，维护道路运输市场秩序，负责全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作。

6.承担公路建设监管责任；负责公路、桥梁的行业管理。协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路交通工程建设，负责组织本市交通项目建设和对工程的监管工作。

7.承担全市公路、运输行业安全生产和应急管理工作；督促、指导全市船舶、渡口的安全工作。组织协调全市重点物资和紧急客货运输；负责全市重点干线路网运行监测和协调；负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输方式的衔接和协调；承担市国防交通战备办日常工作。

8.负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内公路固定资产投资项目。

9.负责交通运输方面涉及的公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口运政、地方海事行政、工程质量监督、船舶检验监督、渔船检验监督等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责；负责市级水利部门划转至同级交通运输部门的查处通航水域内采（运）砂船舶违法违规行为的执法职责；负责省、长沙市下放的相关执法职责。

10.指导全市交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有效信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

12.负责管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

13.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局由9个内设机构及4个局属事业单位组成，分别为：办公室、计划财务科、综合规划科、政工人事科、政策法规科、综合运输科、安全监督科、公路水运科、行政审批服务科、交通运输综合行政执法大队、城乡客运事务中心、交通运输事务中心、交通建设质量安全事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）浏阳市交通运输局本级

纳入2021年部门预算编制一级预算单位为交通运输局机关，包括二级机构交通运输综合行政执法大队、城乡客运事务中心、交通运输事务中心、交通建设质量安全事务中心。

（二）二级预算单位

浏阳市交通运输局没有其他二级预算单位，二级机构的预决算全部纳入局机关，不单独核算，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市交通运输局本级。

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算包括本级预算和二级机构在内的汇总预算。收入全部为一般公共预算收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行经费，以及为履行部门职能职责而列支的专项项目工作经费。

（一）收入预算， 2021年年初部门收入预算数5934.32万元，其中一般公共预算拨款收入5934.32万元。收入预算较去年增加1470.54万元，主要增加因素是2020年8月城乡客运事务中心取消财务独立，2021年部门预算编制范围的预算单位增加。同时，市财政局将治超专项工作经费、交通工程检测中介服务费、客运执法专项工作经费纳入年初部门预算，一般公共预算财政拨款增加1470.54万元。

（二）支出预算， 2021年年初部门支出预算数5934.32万元，其中，社会保障和就业支出124.29万元，交通运输支出5810.03万元。支出预算较上年增加1470.54万元，主要增加因素是2020年8月城乡客运事务中心取消财务独立，人员增加，相关支出增加。同时，治超专项工作经费、交通工程检测中介服务费、客运执法专项工作经费纳入年初部门预算，相关项目工作经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算支出预算数5934.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4291.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4023.52万元，公用经费268万元，和上年数相比，人员经费增加648.41万元，公用经费增加33万元，主要增加因素是2020年8月城乡客运事务中心取消财务独立，人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1642.8万元，是指单位为完成各项特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：春运专项工作经费40万元，主要用于2021年春运工作方面；出租车行业管理工作经费47.53万元，主要用于出租行业管理和行业健康持续发展方面；客运执法专项工作经费148万元，主要用于客运执法管理工作方面；公交一体化专项工作经费10万元，主要用于城乡客运一体化工作方面；公交乘车优待政策财政补助22万元，主要用于公交乘车优待政策补贴方面；交通重点项目融资工作经费215.65万元，主要用于重大交通项目融资方面；交通战备经费14万元，主要用于市国防交通战备办日常工作；市级重点工作专项资金98.64万元，主要用于2021年市级重点项目建设工作方面；站办所办案经费206万元，主要用于交通运输综合行政执法大队日常执法方面；治超专项行动工作经费228.16万元，主要用于2021年全市超限超载治理工作方面；工程质量监督工作经费36.75万元，主要用于公路工程质量监督方面；运管经费260.87万元，主要用于优化营商环境、普货运输车辆网上年审和异地年审，机动车维修企业备案，驾培机构培训等方面；桥渡经费15.20万元，主要用于确保渡口渡河水上运输安全方面；交通建设工程检测中介服务费30万元，主要用于公路工程质量检测方面；治超工作经费270万元，主要用于全市持续打击货车超限超载、客运非法营运、出租车及危货运输车辆违法违规行为。和上年数比较，项目工作经费增加789.13万元，增加的主要原因是：2021年城乡客运中心取消财务独立，纳入交通局统一进行部门预算，项目工作经费增加267.53万元；2021年取消治超办支付系统，治超办工作经费统一纳入年初部门预算，预算增加270万元；2021年市财政局新增交通建设工程检测中介服务费30万元；2021年其他项目合计增加工作经费221.6万元。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、4个局属二级机构机关运行经费当年一般公共预算拨款268万元，比2020年增加33万元，上升14%，主要原因是2020年8月城乡客运事务中心取消财务独立，人员增加46人（其中全额人员40人，差额人员6人）。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为101.5万元，其中，公务接待费58.5万元，公务用车购置及运行费43万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费43万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年本单位没有安排政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年浏阳市交通运输局整体支出5934.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标项目15个，涉及项目支出1642.8万元，其中：春运专项工作经费40万元；出租车行业管理工作经费47.53万元；客运执法专项工作经费148万元；公交一体化专项工作经费10万元；公交乘车优待政策财政补助22万元；交通重点项目融资工作经费215.65万元；交通战备经费14万元；市级重点工作专项资金98.64万元；站办所办案经费206万元；治超专项行动工作经费228.16万元；工程质量监督工作经费36.75万元；运管经费260.87万元；桥渡经费15.2万元；交通建设工程检测中介服务费30万元；治超工作经费（治超办）270万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算8.95万元，拟开展1次培训，人数为210人，培训内容为交通运输局行政综合执法大队执法人员专项培训，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆24辆，其中生产生活用车5台，执法用车19辆，2021年没有购置车辆计划；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分  2021年部门预算公开表格

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出情况表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年预算项目绩效目标表

10、2021年整体支出绩效目标表