浏阳市交通建设管理中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二) “三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、 2022年部门收支总体情况表
二、 2022年部门收入总体情况表
三、 2022年部门支出总体情况表
四、 2022年财政拨款收支总体情况表
五、 2022年一般公共预算支出情况表
六、 2022年一般公共预算基本支出情况表
七、 2022年政府性基金预算支出情况表
八、 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、 2022年预算项目绩效目标表
十、 2022年整体支出绩效目标表
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、根据授权负责市域内交通基础设施的投融资管理和开发建设等工作。
(二)机构设置
本中心属财政全额拨款的事业单位,无其他下属单位或二级机构,与市交通建设投资有限公司合署办公。交通建设管理中心与市交建投公司合署办公,设置有综合部、财务部、融资部 、工程部、项目前期部5个部室,有在编在岗干部4名。
二、部门预算单位构成
浏阳市交通建设管理中心是独立核算的二级预算单位,只有本级,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有我单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障本单位基本运行的所有经费。
(一)收入预算: 2022年年初预算数67.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入67.5万元,财政专户管理资金收入0万元,政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加3.43万元,主要是工资调标及社保缴费基数上涨。
(二)支出预算: 2022年年初预算数67.5万元,其中,交通运输支出67.5万元。支出较去年增加3.43万元,主要是工资调标及社保缴费基数上涨。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算67.5万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出: 2022年年初预算数为67.5万元,是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费63.5万元,公用经费4万元,支出较去年增加3.43万元,主要是工资调标及社保缴费基数上涨。
(二)项目支出: 2022年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。支出较去年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款4万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。 2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府货物类采购预算0万元;政府工程类采购预算0万元;政府服务类采 购预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年浏阳市交通建设管理中心整体支出67.5万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元。
(六)国有资产占用使用情况
截至2021年12月底,部门所属车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
2022年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2022年部门预算表
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