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浏阳市交通运输局2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源：浏阳市交通运输局字体大小：

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关交通的方针、政策、法律、法规，负责制定全市公路、水路交通行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、组织实施重点货物运输和紧急客货运输，组织实施公路交通工程建设；负责公路交通建设工程造价控制和质量监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、拨付和监管；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

3、贯彻执行国家有关交通运输方面的方针、政策、法律、法规，拟定并组织实施全市交通运输行业中长期规划和年度计划。

4、承担综合运输体系规划的协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划；指导交通运输枢纽规划和管理。

5、负责拟定交通运输行业的有关规范性文件；监督实施交通运输行业有关技术标准和道路运输运营规范；负责交通运输执法检查和监督；参与拟定物流业发展规划；指导全市交通行业有关体制改革工作。

6、负责农村公路建设、养护、管理工作，承担治理公路超载超限工作职责。

7、承担全市道路运输监管责任，维护道路运输市场秩序，负责全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作。

8、承担公路建设监管责任；负责公路、桥梁的行业管理。协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路交通工程建设，负责组织本市交通项目建设和对工程的监管工作。

9、承担全市公路、运输行业安全生产和应急管理工作；督促、指导全市船舶、渡口的安全工作。组织协调全市重点物资和紧急客货运输；负责全市重点干线路网运行监测和协调；负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输方式的衔接和协调；承担市国防交通战备办日常工作。

10、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内公路固定资产投资项目。

11、负责交通运输方面涉及的公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口运政、地方海事行政、工程质量监督、船舶检验监督、渔船检验监督等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责；负责市级水利部门划转至同级交通运输部门的查处通航水域内采（运）砂船舶违法违规行为的执法职责；负责省、长沙市下放的相关执法职责。

12、指导全市交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有效信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

13、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

14、负责管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

15、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局由9个内设机构及4个局属事业单位组成，分别为：办公室、计划财务科、综合规划科、政工人事科、政策法规科、综合运输科、安全监督科、公路水运科、行政审批服务科、交通运输综合行政执法大队、城乡客运事务中心、交通运输事务中心、交通建设质量安全事务中心。

二、部门预算单位构成

浏阳市交通运输局本级、交通运输综合行政执法大队、城乡客运事务中心、交通运输事务中心、交通建设质量安全事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算7,336.56万元，其中：一般公共预算拨款7,336.56万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少490.43万元，主要是2024年在编人员减少8人，上年结存收入减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算7,336.56万元，其中，社会保障和就业支出419.59万元，交通运输支出6,916.97万元。支出较去年减少490.43万元，主要是2024年在编人员减少8人，上年结存支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算7,336.56万元，其中社会保障和就业支出419.59万元，占5.72%；交通运输支出6,916.97万元，占94.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数6,517.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费5,969.31万元，公用经费548万元，支出较去年增加396.99万元，主要是增加了劳务派遣人员工资。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算819.25万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出819.25万元，主要用于2024年全市春运专项工作、全市出租车行业管理工作、全市超限超载治理工作、全市城乡公交一体化工作、公路和运输安全、各二级机构交通执法工作、交通建设工程检测及交通运输管理、桥渡工作及交通战备工作；重点项目建设保障工作等方面。支出较去年减少887.42万元，主要是劳务派遣人员工资调整到基本支出发放。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费548万元，比上年预算减少16万元，下降2.84%，主要是2024年在编人员减少8人。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为49万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费43万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少9万元，主要是贯彻厉行节约政策，减少公务接待事项。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额26.9万元，其中，货物类采购预算23万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.9万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为7,336.55万元，其中基本支出6,717.3万元，项目支出619.25万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。