浏阳市教育局2019年部门预算说明
浏阳市教育局2019年部门预算说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2019年部门预算公开表格
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收入总体情况表
三、2019年部门支出总体情况表
四、2019年一般公共预算支出情况表
五、2019年一般公共预算基本支出情况表
六、2019年财政拨款收支总体情况表
七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
八、2019年政府性基金预算支出情况表
九、2019年预算项目绩效目标表
十、2019年整体支出绩效目标表
十一、2019年部门预算经济科目分类表
十二、2019年政府预算经济科目分类表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规,研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划,并组织实施。
2、综合管理和协调指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社区教育工作,负责教育督导与评估的日常工作。
3、指导全市各级各类学校的教育教学工作,组织全市的教育科研活动;检查督导中小学课程计划的执行情况,组织实施素质教育。
4、负责管理全市教师队伍。负责依法依规履行教师招聘,教师资格认定,聘用、培训、调配交流、职称评定、工资调整、档案管理和考核奖惩等管理职责,负责系统行政监察工作。
5、配合有关部门,做好全市教育经费预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作;管理有关助学金资助工作;负责全市教育教学设施的完善、维护、维修;负责教育技术装备与管理,组织实施信息技术教育。
6、统筹管理全市基础教育阶段的学历教育及各级各类学校的招生考试工作;负责初中、小学毕业证书的发放;负责大中专毕业生就业指导工作。
7、指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。
8、依法审核(审批)社会力量办学机构并指导、监督、管理。
9、管理局属单位,监督局属单位国有资产保值增值。
(二)机构设置
(1)部门设置。本部门由 1个行政单位及69个二级机构组成,分别是浏阳一中、浏阳二中、浏阳三中、浏阳四中、浏阳五中、浏阳六中、浏阳八中、浏阳九中、浏阳十中、浏阳十一中、浏阳市艺术学校、浏阳市田家炳中学、浏阳市长郡浏阳实验中学、浏阳市职业中专、浏阳市教师进修学校、浏阳市特殊教育学校、浏阳市素质教育培训中心、浏阳市青少年活动中心、湖南省石化技校、浏阳市浏阳河中学、浏阳市集里中学、浏阳市荷花中学、浏阳市关口中学、浏阳市溪江中学、浏阳市古港中学、浏阳市三口中学、浏阳市沿溪中学、浏阳市高坪中学、浏阳市永和中学、浏阳市七宝山中学、浏阳市官渡中学、浏阳市达浒中学、浏阳市大围山中学、浏阳市张坊中学、浏阳市小河中学、浏阳市大瑶中学、浏阳市杨花中学、浏阳市金刚中学、浏阳市澄潭江中学、浏阳市山下中学、浏阳市文家市中学、浏阳市岩前中学、浏阳市中和中学、浏阳市太平桥中学、浏阳市葛家中学、浏阳市枨冲中学、浏阳市青草中学、浏阳市普迹中学、浏阳市官桥中学、浏阳市镇头中学、浏阳市扬眉中学、浏阳市柏加中学、浏阳市丰裕中学、浏阳市蕉溪中学、浏阳市洞阳中学、浏阳市北盛中学、浏阳市乌龙中学、浏阳市淳口中学、浏阳市楼古中学、浏阳市山田中学、浏阳市文光中学、浏阳市赤马中学、浏阳市秀山中学、浏阳市龙伏中学、浏阳市泮春中学、浏阳市双狮坪中学、浏阳市社港中学、浏阳市高新区实验学校、浏阳市道吾中学、浏阳市大圣中学。
(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工9339人(其中合同制聘用人员0人),离退休5644人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:
1. 局机关
2. 浏阳一中、浏阳二中、浏阳三中、浏阳四中、浏阳五中、浏阳六中、浏阳八中、浏阳九中、浏阳十中、浏阳十一中、浏阳市艺术学校、浏阳市田家炳中学、浏阳市长郡浏阳实验中学、浏阳市职业中专、浏阳市教师进修学校、浏阳市特殊教育学校、浏阳市素质教育培训中心、浏阳市青少年活动中心、湖南省石化技校、浏阳市浏阳河中学、浏阳市集里中学、浏阳市荷花中学、浏阳市关口中学、浏阳市溪江中学、浏阳市古港中学、浏阳市三口中学、浏阳市沿溪中学、浏阳市高坪中学、浏阳市永和中学、浏阳市七宝山中学、浏阳市官渡中学、浏阳市达浒中学、浏阳市大围山中学、浏阳市张坊中学、浏阳市小河中学、浏阳市大瑶中学、浏阳市杨花中学、浏阳市金刚中学、浏阳市澄潭江中学、浏阳市山下中学、浏阳市文家市中学、浏阳市岩前中学、浏阳市中和中学、浏阳市太平桥中学、浏阳市葛家中学、浏阳市枨冲中学、浏阳市青草中学、浏阳市普迹中学、浏阳市官桥中学、浏阳市镇头中学、浏阳市扬眉中学、浏阳市柏加中学、浏阳市丰裕中学、浏阳市蕉溪中学、浏阳市洞阳中学、浏阳市北盛中学、浏阳市乌龙中学、浏阳市淳口中学、浏阳市楼古中学、浏阳市山田中学、浏阳市文光中学、浏阳市赤马中学、浏阳市秀山中学、浏阳市龙伏中学、浏阳市泮春中学、浏阳市双狮坪中学、浏阳市社港中学、浏阳市高新区实验学校、浏阳市道吾中学、浏阳市大圣中学等69个单位。
三、部门收支总体情况表
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及教育强市等专项经费。
2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数209,542.43万元,其中,一般公共预算拨款202,336.65万元,政府性基金预算收入0万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的事业收入7,205.78万元。收入预算比上年196746.28万元增加12796.15万元。主要是一般公共预算拨款比上年增加13158.67万元,主要是政策性增资及教师增加新增人员经费7816.41万元,学生生均公用经费年初预算标准提高等增加运行经费2417.38万元,增加代课金、高中公用经费等项目经费2924.88元;纳入专户管理的事业收入比上年减少362.52万元。主要是学生人数减少使学费收入等减少362.52万元。
(二)支出预算
2019年年初预算数209,542.43万元,其中,教育支出209,542.43万元。支出预算较上年增加12796.15万元。主要是因为教师和学生人数增加使工资福利等基本支出增加9825.91万元,项目支出增加2970.24万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数202336.65万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为177284.97万元,其中,工资福利支出149825.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出20622.13万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出6837.73万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;
(二)项目支出:2019年年初预算数为25051.68万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,专项工作类支出3765.55万元,主要用于机关专项工作经费、教师师训费、学生用车经费等方面;经济社会事业发展类支出19170.70万元,主要用于工程建设、义务教育免补经费等方面;惠民政策到人类支出2115.43万元,主要用于各类学生助学金等方面。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年教育局机关等1家行政事业单位的机关运行经费102万元,较上年减少4万元,下降3.8%,主要是因为在职人员减少,人均公用经费减少。
(二)“三公”经费预算:
2019年部门“三公”经费预算数为164.15万元,其中:公务接待费109.15万元;因公出国(境)费5万元;公务用车购置及运行费50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费50万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少61.8万元,主要是因为本着厉行节约的原则,本年度公务接待费较上年减少61.8万元。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额3515.31万元,其中政府采购服务预算64万元,政府采购货物预算3381.31万元,政府采购工程预算70万元(本部门由政府投资计划安排的建设项目未在年初预算中进行政府采购预算)。
(四)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年教育局整体支出209,542.43万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目88个,涉及项目支出25,371.54万元,其中:专项工作类项目支出4085.41万元;经济社会事业发展类项目支出19170.7万元;惠民政策到人类项目支出2115.43万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,部门所属车辆12辆,单价50万元以上的通用设备35台,单价100万元以上的专用设备6台。
2019年预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算公开表格
附表:1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年一般公共预算支出情况表
5.2019年一般公共预算基本支出情况表
6.2019年财政拨款收支总体情况表
7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表
8.2019年政府性基金预算支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年整体支出绩效目标表
11.2019年部门预算经济科目分类表
12.2019年政府预算经济科目分类表
浏阳市教育局
2019年2月19日
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