浏阳市人民政府

浏阳市教育局2020年部门预算说明

目    录

　　第一部分  2020年部门预算说明

　　一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

　　第二部分  2020年部门预算公开表格

　　一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

　　1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织实施。

　　2、综合管理和协调指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社区教育工作，负责教育督导与评估的日常工作。

　　3、指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织全市的教育科研活动；检查督导中小学课程计划的执行情况，组织实施素质教育。

　　4、负责管理全市教师队伍。负责依法依规履行教师招聘，教师资格认定，聘用、培训、调配交流、职称评定、工资调整、档案管理和考核奖惩等管理职责，负责系统行政监察工作。

　　5、配合有关部门，做好全市教育经费预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作；管理有关助学金资助工作；负责全市教育教学设施的完善、维护、维修；负责教育技术装备与管理，组织实施信息技术教育。

　　6、统筹管理全市基础教育阶段的学历教育及各级各类学校的招生考试工作；负责初中、小学毕业证书的发放；负责大中专毕业生就业指导工作。

　　7、指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

　　8、依法审核（审批）社会力量办学机构并指导、监督、管理。

9、管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

（二）机构设置

浏阳市教育局机关内设以下科室、二级机构和事业单位：办公室、普教科、政工人事科、计财科、审计科、成教职教科、安全维稳保卫科、浏阳市人民政府教育督导室、浏阳市教育技术装备站、浏阳市教育科学研究所、浏阳市学生资助管理中心、浏阳市教育信息中心、浏阳市教育后勤产业管理办公室、浏阳市教育考试中心、浏阳市教育人才服务和就业指导中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）浏阳市教育局本级

（二）浏阳一中、浏阳二中、浏阳三中、浏阳四中、浏阳五中、浏阳六中、浏阳八中、浏阳九中、浏阳十中、浏阳十一中、浏阳市艺术学校、浏阳市田家炳中学、浏阳市长郡浏阳实验中学、浏阳市职业中专、浏阳市教师进修学校、浏阳市特殊教育学校、浏阳市素质教育培训中心、浏阳市青少年活动中心、湖南省石化技校、浏阳市浏阳河中学、浏阳市集里中学、浏阳市荷花中学、浏阳市关口中学、浏阳市溪江中学、浏阳市古港中学、浏阳市三口中学、浏阳市沿溪中学、浏阳市高坪中学、浏阳市永和中学、浏阳市七宝山中学、浏阳市官渡中学、浏阳市达浒中学、浏阳市大围山中学、浏阳市张坊中学、浏阳市小河中学、浏阳市大瑶中学、浏阳市杨花中学、浏阳市金刚中学、浏阳市澄潭江中学、浏阳市山下中学、浏阳市文家市中学、浏阳市岩前中学、浏阳市中和中学、浏阳市太平桥中学、浏阳市葛家中学、浏阳市枨冲中学、浏阳市青草中学、浏阳市普迹中学、浏阳市官桥中学、浏阳市镇头中学、浏阳市扬眉中学、浏阳市柏加中学、浏阳市丰裕中学、浏阳市蕉溪中学、浏阳市洞阳中学、浏阳市北盛中学、浏阳市乌龙中学、浏阳市淳口中学、浏阳市楼古中学、浏阳市山田中学、浏阳市文光中学、浏阳市赤马中学、浏阳市秀山中学、浏阳市龙伏中学、浏阳市泮春中学、浏阳市双狮坪中学、浏阳市社港中学、浏阳市高新区实验学校、浏阳市道吾中学、浏阳市大圣中学、浏阳市机关幼儿园等单位

三、涉及机构改革部门情况

2020年本部门没有涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括教育局归口管理的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2020年年初预算数242612.16万元，其中，一般公共预算拨款234971.48万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入7640.68万元。收入较去年增加33069.73万元，主要是一般公共预算拨款比上年增加32634.83万元，主要是政策性增资及教师增加新增人员经费10936.53万元，学生生均公用经费年初预算增加及新增课后服务等增加运行经费20109.84万元，增加代课金等项目经费1588.46元；年纳入专户管理的事业收入比上年增加434.9万元，主要是学生人数增加使学费收入等增加434.9万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数242612.16万元，其中，教育242612.16万元。支出预算较上年增加33069.73万元，增加6.5%。主要是因为教师和学生人数增加和公用经费年初预算支出增加及新增课后服务开支使商品服务等基本支出增加31424.95万元，项目支出增加1644.78万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入234971.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为208331.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为26640.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中，专项工作类支出4093.74万元，主要用于机关专项工作经费、教师师训费、学生用车经费等方面；经济社会事业发展类支出21084.1万元，主要用于工程建设、义务教育免补经费等方面；惠民政策到人类支出1838.48万元，主要用于各类学生助学金等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关运行经费（不含所属学校和单位）当年一般公共预算拨款116万元，比2019年预算增加14万元，上升13.7%，主要是年初预算人数较上年增加14人，增加人均公用经费。
    （二）“三公”经费预算

2020年教育局 “三公”经费预算数为63.57万元，其中，公务接待费61.3万元，公务用车购置及运行费2.27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.27万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少100.58万元，主要是本着厉行节约的原则，本年度公务接待费较上年减少47.85万元；因公车减少造成公务用车运行费减少47.73万元；因公出国(境)费减少5万元。

（三）政府采购情况

2020年浏阳市教育系统各单位政府采购预算总额3196.49万元，其中，政府采购货物预算3166.49万元、政府采购工程预算0万元（工程建设项目由政府投资计划统一安排，不在部门预算中进行政府采购预算）、政府采购服务预算30万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年浏阳市教育系统局整体支出242612.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目88个，涉及项目支出27016.32万元，其中：专项工作类项目支出4093.74万元；经济社会事业发展类项目支出21084.1万元；惠民政策到人类项目支出1838.48万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆7辆，单价50万元以上的通用设备11台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

　　第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10. 2020年整体支出绩效目标表

11. 2020年部门预算经济科目分类表

12. 2020年政府预算经济科目分类表

浏阳市教育局       

2020年6月4日