浏阳市人民政府

浏阳市教育局2021年部门预算说明

目录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织实施。

2、综合管理和协调指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社区教育工作，负责教育督导与评估的日常工作。

3、指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织全市的教育科研活动；检查督导中小学课程计划的执行情况，组织实施素质教育。

4、负责管理全市教师队伍。负责依法依规履行教师招聘，教师资格认定，聘用、培训、调配交流、职称评定、工资调整、档案管理和考核奖惩等管理职责，负责系统行政监察工作。

5、配合有关部门，做好全市教育经费预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作；管理有关助学金资助工作；负责全市教育教学设施的完善、维护、维修；负责教育技术装备与管理，组织实施信息技术教育。

6、统筹管理全市基础教育阶段的学历教育及各级各类学校的招生考试工作；负责初中、小学毕业证书的发放；负责大中专毕业生就业指导工作。

7、指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

8、依法审核（审批）社会力量办学机构并指导、监督、管理。

9、管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

（二）机构设置

浏阳市教育局机关内设以下科室、二级机构和事业单位：办公室、普教科、政工人事科、计财科、审计科、成教职教科、安全维稳保卫科、浏阳市人民政府教育督导室、浏阳市教育技术装备站、浏阳市教育科学研究所、浏阳市学生资助管理中心、浏阳市教育信息中心、浏阳市教育后勤产业管理办公室、浏阳市教育考试中心、浏阳市教育人才服务和就业指导中心

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：教育局机关及浏阳一中、浏阳二中、浏阳三中、浏阳四中、浏阳五中、浏阳六中、浏阳八中、浏阳九中、浏阳十中、浏阳十一中、浏阳市艺术学校、浏阳市田家炳中学、浏阳市长郡浏阳实验中学、浏阳市职业中专、浏阳市教师进修学校、浏阳市特殊教育学校、浏阳市素质教育培训中心、浏阳市青少年活动中心、浏阳市高级技工学校、浏阳市浏阳河中学、浏阳市集里中学、浏阳市荷花中学、浏阳市关口中学、浏阳市溪江中学、浏阳市古港中学、浏阳市三口中学、浏阳市沿溪中学、浏阳市高坪中学、浏阳市永和中学、浏阳市七宝山中学、浏阳市官渡中学、浏阳市达浒中学、浏阳市大围山中学、浏阳市张坊中学、浏阳市小河中学、浏阳市大瑶中学、浏阳市杨花中学、浏阳市金刚中学、浏阳市澄潭江中学、浏阳市山下中学、浏阳市文家市中学、浏阳市岩前中学、浏阳市中和中学、浏阳市太平桥中学、浏阳市葛家中学、浏阳市枨冲中学、浏阳市青草中学、浏阳市普迹中学、浏阳市官桥中学、浏阳市镇头中学、浏阳市扬眉中学、浏阳市柏加中学、浏阳市丰裕中学、浏阳市蕉溪中学、浏阳市洞阳中学、浏阳市北盛中学、浏阳市乌龙中学、浏阳市淳口中学、浏阳市楼古中学、浏阳市山田中学、浏阳市文光中学、浏阳市赤马中学、浏阳市秀山中学、浏阳市龙伏中学、浏阳市泮春中学、浏阳市双狮坪中学、浏阳市社港中学、浏阳市高新区实验学校、浏阳市道吾中学、浏阳市大圣中学、浏阳市机关幼儿园等71个单位。其中教育局机关内设以下科室、二级机构和事业单位：办公室、普教科、政工人事科、计财科、审计科、成教职教科、安全维稳保卫科、浏阳市人民政府教育督导室、浏阳市教育技术装备站、浏阳市教育科学研究所、浏阳市学生资助管理中心、浏阳市教育信息中心、浏阳市教育后勤产业管理办公室、浏阳市教育考试中心、浏阳市教育人才服务和就业指导中心。全系统在职人员9985人，离休人员12人，退休人员5869人，退职及遗属人1106人。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括教育局归口管理的专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数259393.73万元，其中，一般公共预算拨款251,734.12万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入7659.61万元。收入较去年增加16781.57万元，其中一般公共预算拨款比上年增加16762.64万元，主要是政策性增资及新增人员经费等使地方公共财政预算收入增加4739.68万元，上级转移支付资金拨款全部纳入年初预算使上级转移支付收入增加12022.96万元；纳入专户管理的非税收入比上年增加18.93万元，主要是学生人数增加使学费等事业性收费收入增加68.93，拨款方式改变使上级补助收入减少52万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数259393.73万元，其中，教育支出259393.73万元。支出预算较上年增加16781.57万元，增加6.9%。主要是因为教师人数增加和离退休人员生活补助年初预算支出增加使人员经费等基本支出增加7,750.67万元，上级转移支付资金拨款支出全部纳入年初预算使项目支出增加9,030.90万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入251,734.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为216,116.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费177,155.18万元，公用经费38960.88万元，和上年数比较，增加7,784.72万元，是因为教师人数增加和离退休人员生活补助、遗属生活补助年初预算支出增加使人员经费等基本支出增加7,784.72万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为35,618.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类支出1237.56万元，主要用于机关专项工作经费、教师师训费、学生用车经费等方面；经济社会事业发展类支出29295.50万元，主要用于工程建设、义务教育免补经费等方面；惠民政策到人类支出5,085.00万元，主要用于各类学生助学金等方面。和上年数比较，增加8,977.92万元，主要是因为本年将上级转移支付资金拨款支出全部纳入年初预算使项目支出增加8,977.92万元。主要是因为政策要求增加学前教育生均公用经费项目和学生用车经费、中小学校舍维修长效机制配套经费、普惠性幼儿园补助经费、中职免学费等项目调整年初预算标准和范围使专项工作类项目和经济社会事业发展类项目增加5731.40万元；民办（代课）教师生活困难补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目因政策调整增加预算标准和范围使惠民政策到人类项目增加3,246.52万元。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款38960.88万元，比2020年预算减少了1771.09万元，降低了4.35%，主要是规范机关运行，降低了运行成本。

（二）“三公”经费预算

2021年教育局机关“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少35万元，主要是本着厉行节约的原则，本年度公务接待费较上年减少78%。

教育局二级机构与各学校2021年公共财政拨款安排“三公”经费预算13.85万元，其中：公务接待费12.85万元，公务用车运行维护费1.0万元，公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.72万元，主要是本着厉行节约的原则，本年度公务接待费较上年减少3.45万元；公务用车运行费较上年减少1.27万元；因公出国(境)费与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年浏阳市教育系统各单位政府采购预算总额4263.67万元，其中，政府采购货物预算4132.12万元；政府采购服务预算131.55万元；建设工程由政府投资计划统一安排，部门预算时没有安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年浏阳市教育系统局整体支出259393.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目50个，涉及项目支出36,047.22万元，其中：督导责任区工作经费70万元、中小学校舍维修长效机制配套2873万元、2020年工程建设费1909万元、公办幼儿园建设费160万元、义务教育寄宿费免除补助专项经费300万元、义务教育阶段公用经费1336.72万元、义务教育阶段免作业本、音像教材、教科书、循环教科书4903.5万元、保安门卫工资1209万元、中小学生饮水费500万元、社区教育经费50万元、职业教育经费150万元、普惠性幼儿园补助经费824.28万元、教育信息化等专项经费400万元、学生用车经费733万元、师训费1572万元、代课金7000万元、义务教育阶段学校寄宿生管理人员补助496万元、家庭经济困难幼儿入园补助(包含浏阳三类、非浏四类）500万元、义务教育阶段贫困寄宿生补助(包含浏阳三类、非浏四类）2050万元、高中免学费436万元、普通高中国家助学金750万元、中职免学费1560万元、技校免学费640万元、中等职业学校助学金240万元、名师及骨干教师补助82万元、民办(代课)教师生活困难补助809万元、正式民办人员及工友工资45万元、离退休、重病人员医疗补助及工伤补助314万元、高考考务费目标管理奖145万元、普通高中免教科书和教辅材料费120万元、中小学心理健康教育经费200万元、免课程资源（学前教育）100万元、学前教育生均公用经费1500万元、应急经费 60万元、素质教育基地办公费100万元、职业中专专业教师经费50万元、特校教师师训费10万元、学生伙食补助100万元、送教上门和医教结合工作经费86万元、二中与雅礼联合办学经费100万元、其他惠民政策到人类项目150万元、其他经济社会事业发展类项目119万元、其他专项工作类项目114万元、教育各类考试费429.16万元、中考组考费124万元、教育专项工作经费100万元、教育基建工程项目管理经费60万元、预算绩效管理经费56.96万元、教师节、三八节表彰经费50万元、其他日常性专项工作经费360.6万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算26.4万元，拟召开内容为工作布置性会议 ；培训费预算2,603.06万元，拟开展新教师培训、小学乡村骨干教师培训、卓越教师高端培训、资深教师培训、师德师风教育大讲堂、幼儿园骨干教师培训、网络研修、名师工作坊研修、特殊教育骨干教师培训、英才工程培训、教学能手高端研修、教师素养提升研修培训、校本培训等培训。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。其中部门所属车辆2辆全部为学校后勤用车，车辆运行维护费由学校后勤列支。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10. 2021年整体支出绩效目标表