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浏阳市教育局2023年部门预算公开说明（汇总）

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市教育局字体大小：

浏阳市教育局(汇总）2023年部门预算说明

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织实施。

2、综合管理和协调指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社区教育工作，负责教育督导与评估的日常工作。

3、指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织全市的教育科研活动；检查督导中小学课程计划的执行情况，组织实施素质教育。

4、负责管理全市教师队伍。负责依法依规履行教师招聘，教师资格认定，聘用、培训、调配交流、职称评定、工资调整、档案管理和考核奖惩等管理职责，负责系统行政监察工作。

5、配合有关部门，做好全市教育经费预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作；管理有关助学金资助工作；负责全市教育教学设施的完善、维护、维修；负责教育技术装备与管理，组织实施信息技术教育。

6、统筹管理全市基础教育阶段的学历教育及各级各类学校的招生考试工作；负责初中、小学毕业证书的发放；负责大中专毕业生就业指导工作。

7、指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

8、依法审核（审批）社会力量办学机构并指导、监督、管理。

9、管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

（二）机构设置

浏阳市教育局机关内设以下科室、二级机构和事业单位：市委教育工作领导小组秘书组秘书科、办公室、普教科、政工人事科、财务科、规划建设科、审计科、成教职教科、安全维稳保卫科、校外培训机构监管科、浏阳市人民政府教育督导室、浏阳市教育科学研究所、浏阳市学生资助管理中心、浏阳市现代教育信息中心、浏阳市教育后勤产业服务中心、浏阳市教育考试中心、浏阳市教育人才服务和就业指导中心。

二、部门预算单位构成

教育局机关及浏阳一中、浏阳二中、浏阳三中、浏阳四中、浏阳五中、浏阳六中、浏阳八中、浏阳九中、浏阳十中、浏阳十一中、浏阳市艺术学校、浏阳市田家炳中学、浏阳市长郡浏阳实验中学、浏阳市职业中专、浏阳市教师进修学校、浏阳市特殊教育学校、浏阳市青少年素质教育培训中心、浏阳市青少年校外活动中心、浏阳市高级技工学校、浏阳市淮川教育发展中心、浏阳市集里街道教育发展中心、浏阳市荷花街道教育发展中心、浏阳市关口街道教育发展中心、浏阳市古港镇教育发展中心、浏阳市沿溪镇教育发展中心、浏阳市高坪镇教育发展中心、浏阳市永和镇教育发展中心、浏阳市官渡镇教育发展中心、浏阳市达浒镇教育发展中心、浏阳市大围山镇教育发展中心、浏阳市张坊镇教育发展中心、浏阳市小河乡教育发展中心、浏阳市大瑶镇教育发展中心、浏阳市金刚镇教育发展中心、浏阳市澄潭江镇教育发展中心、浏阳市文家市镇教育发展中心、浏阳市中和镇教育发展中心、浏阳市葛家镇教育发展中心、浏阳市枨冲镇教育发展中心、浏阳市官桥镇教育发展中心、浏阳市镇头镇教育发展中心、浏阳市普迹镇教育发展中心、浏阳市普迹镇教育发展中心、浏阳市蕉溪镇教育发展中心、浏阳市洞阳镇教育发展中心、浏阳市北盛镇教育发展中心、浏阳市淳口镇教育发展中心、浏阳市沙市镇教育发展中心、浏阳市龙伏镇教育发展中心、浏阳市社港镇教育发展中心、浏阳市永安镇教育发展中心、浏阳市机关幼儿园等52个单位。其中浏阳市教育局机关内设以下科室、二级机构和事业单位：市委教育工作领导小组秘书组秘书科、办公室、普教科、政工人事科、财务科、规划建设科、审计科、成教职教科、安全维稳保卫科、校外培训机构监管科、浏阳市人民政府教育督导室、浏阳市教育科学研究所、浏阳市学生资助管理中心、浏阳市现代教育信息中心、浏阳市教育后勤产业服务中心、浏阳市教育考试中心、浏阳市教育人才服务和就业指导中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算339,894.03万元，其中：一般公共预算拨款325,636.66万元，纳入专户管理的非税收入14,257.37万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加44,457.21万元，主要是1、根据人员经费工资套改政策（工资结构调整）和规范地方性津补贴的规定，调整工资和绩效奖标准，以及社保基金、住房公积金调整，预计增加基本支出预算经费50200.08万元，相应收入预算增加50200.08万元；2、参加校内课后服务的学生人数增加，预计校内课后服务支出增加，相应收入预算增加2181.54万元；3、根据工作要求调减各类考试组考经费、教育督导工作经费、教师表彰经费、教研教改专项经费、教育管理专项经费、教育基金、校园周边环境整治、教育强市建设工作经费、学前教育发展专项经费、普惠性幼儿园补助经费、职业教育经费、中小学生饮水费、公办幼儿园建设费、寄宿制学校额外公用经费保障、中小学开展心理健康教育经费、义务教育阶段公用经费、学前教育生均公用经费、学前及义务教育阶段免教科书、作业本、音像教材费、教育信息化等专项经费、义务教育发展专项绩效经费、高中教育发展专项绩效经费、课题科研工作经费、劳动实践基地及体育场地对外开放补助经费、中职免学费及长沙户籍学生学费补助、义务教育阶段学校寄宿生管理人员补助等项目的项目规模，预计减少7924.41万元项目支出经费，相应收入预算减少7924.41万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算339,894.03万元，其中，教育支出339,894.03万元。支出较去年增加44,457.21万元，主要是1、根据人员经费工资套改政策（工资结构调整）和规范地方性津补贴的规定，调整工资和绩效奖标准，以及社保基金、住房公积金调整增加基本支出人员经费预算50200.08万元；2、参加校内课后服务的学生人数增加，增加校内课后服务支出预算2181.54万元；3、根据工作要求调减各类考试组考经费、教育督导工作经费、教师表彰经费、教研教改专项经费、教育管理专项经费、教育基金、校园周边环境整治、教育强市建设工作经费、学前教育发展专项经费、普惠性幼儿园补助经费、职业教育经费、中小学生饮水费、公办幼儿园建设费、寄宿制学校额外公用经费保障、中小学开展心理健康教育经费、义务教育阶段公用经费、学前教育生均公用经费、学前及义务教育阶段免教科书、作业本、音像教材费、教育信息化等专项经费、义务教育发展专项绩效经费、高中教育发展专项绩效经费、课题科研工作经费、劳动实践基地及体育场地对外开放补助经费、中职免学费及长沙户籍学生学费补助、义务教育阶段学校寄宿生管理人员补助等项目的项目规模，减少项目支出经费7924.41万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算325,636.66万元，其中教育支出325,636.66万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数306,027.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费247,092.85万元，公用经费58,934.2万元，支出较去年增加53,908.5万元，主要是1、根据人员经费工资套改政策（工资结构调整）和规范地方性津补贴的规定，调整工资和绩效奖标准，以及社保基金、住房公积金调整增加基本支出人员经费预算49057.03万元；2、义务教育阶段参加校内课后服务的学生人数增加，增加校内课后服务支出预算2864.07万元；3、根据湘财预（2022）289号文件，学前教育生均公用经费纳入基本支出预算，增加公用经费基本支出预算1987.4万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算19,609.61万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出159.73万元，主要用于教育督导工作经费、教师表彰经费、教研教改专项经费、教育管理专项经费等方面；初中教育支出4,245.63万元，主要用于初中阶段家庭经济困难学生生活补助、初中阶段教师培训、初中阶段免教科书、循环教材等经费、学生生均公用经费、学生饮水费等方面；高中教育支出2,095.65万元，主要用于高中免学费、普通高中国家助学金、建档立卡贫困生高中免教材及教辅资料费、高中教师培训费、教育督导工作经费等方面；小学教育支出4,713.6万元，主要用于小学阶段家庭经济困难学生生活补助、小学阶段教师培训、小学阶段免教科书、循环教材等经费、学生生均公用经费、学生饮水费、学生用车经费等方面；学前教育支出2,988万元，主要用于家庭经济困难幼儿入园补助、普惠性幼儿园补助、校车运营、学前教育阶段教师培训、学前教育发展专项经费等方面；其他普通教育支出3,864万元，主要用于民办（代课）教师、离退休、工伤、名师及骨干教师补助经费、师训费、教育综合发展专项经费等方面；特殊学校教育支出160万元，主要用于特殊教育学校伙食补助和送教上门经费等方面；中等职业教育支出1,191万元，主要用于中职免学费及长沙户籍学生学费补助、中等职业学校助学金、职业教育教师培训费等方面；技校教育支出192万元，主要用于技校学生免学费补助、技校学生助学金、技校教师培训费等方面。支出较去年减少7,844.36万元，主要是根据工作要求调减教育督导工作经费、教师表彰经费、教研教改专项经费、教育管理专项经费、教育基金、校园周边环境整治、教育强市建设工作经费、学前教育发展专项经费、普惠性幼儿园补助经费、职业教育经费、中小学生饮水费、公办幼儿园建设费、寄宿制学校额外公用经费保障、中小学开展心理健康教育经费、义务教育阶段公用经费、学前教育生均公用经费、学前及义务教育阶段免教科书、作业本、音像教材费、教育信息化等专项经费、义务教育发展专项绩效经费、高中教育发展专项绩效经费、课题科研工作经费、劳动实践基地及体育场地对外开放补助经费、中职免学费及长沙户籍学生学费补助、义务教育阶段学校寄宿生管理人员补助等项目的项目规模，减少项目支出经费7844.36万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市教育局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为19.5万元，其中，公务接待费19.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是根据厉行节约原则，压缩了公务接待开支。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算29万元，拟召开50次会议, 人数2000人左右,内容为季度点评、开学工作布置、团委、党建、防溺水等安全工作、预算、理论学习中心组会议、务虚会议、项目推进、“双减”工作、教育大讲堂、义务教育专题、高中教育专题、关工委工作；培训费预算1,269.17万元，拟开展新教师培训、小学乡村骨干教师培训、卓越教师高端培训、资深教师培训、师德师风教育大讲堂、幼儿园骨干教师培训、网络研修、名师工作坊研修、特殊教育骨干教师培训、英才工程培训、教学能手高端研修、教师素养提升研修培训、校本培训等培训，人数约为11000人，培训内容为教育教学、教育管理等方面的业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为339,894.03万元，其中基本支出319,688.95万元，项目支出20,205.08万元，具体绩效目标详见附表。