浏阳市人民政府

浏阳市教育局机关2023年部门预算说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织实施。

2、综合管理和协调指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社区教育工作，负责教育督导与评估的日常工作。

3、指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织全市的教育科研活动；检查督导中小学课程计划的执行情况，组织实施素质教育。

4、负责管理全市教师队伍。负责依法依规履行教师招聘，教师资格认定，聘用、培训、调配交流、职称评定、工资调整、档案管理和考核奖惩等管理职责，负责系统行政监察工作。

5、配合有关部门，做好全市教育经费预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作；管理有关助学金资助工作；负责全市教育教学设施的完善、维护、维修；负责教育技术装备与管理，组织实施信息技术教育。

6、统筹管理全市基础教育阶段的学历教育及各级各类学校的招生考试工作；负责初中、小学毕业证书的发放；负责大中专毕业生就业指导工作。

7、指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

8、依法审核（审批）社会力量办学机构并指导、监督、管理。

9、管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

（二）机构设置

浏阳市教育局机关内设以下科室、二级机构和事业单位：市委教育工作领导小组秘书组秘书科、办公室、普教科、政工人事科、财务科、规划建设科、审计科、成教职教科、安全维稳保卫科、校外培训机构监管科、浏阳市人民政府教育督导室、浏阳市教育科学研究所、浏阳市学生资助管理中心、浏阳市现代教育信息中心、浏阳市教育后勤产业服务中心、浏阳市教育考试中心、浏阳市教育人才服务和就业指导中心。

二、部门预算单位构成

浏阳市教育局机关（本级）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4,974.7万元，其中：一般公共预算拨款4,379.23万元，纳入专户管理的非税收入595.47万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加871.63万元，主要是1、根据人员经费工资套改政策（工资结构调整）和规范地方性津补贴的规定，调整工资和绩效奖标准，以及社保基金调整增加基本支出预算经费，相应收入预算增加637.92万元；2、根据编委统一部署，教师公开招考考试支出预算增加，相应收入预算增加16.27万元；3、根据学安委要求，开展校车安全运营和学校健康饮水工作，增加学生用车和学生饮用水项目，相应增加学生用车和学生饮用水项目支出经费，相应收入预算增加612万元；4、根据工作要求调减各类考试组考经费、教育督导工作经费、教师表彰经费、教研教改专项经费、教育管理专项经费、教育基金等项目的项目规模，减少394.56万元项目支出经费，相应收入预算减少394.56万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4,974.7万元，其中，教育支出4,974.7万元。支出较去年增加871.63万元，主要是1、根据人员经费工资套改政策（工资结构调整）和规范地方性津补贴的规定，调整工资和绩效奖标准，以及社保基金调整增加人员支出预算637.92万元；2、根据编委统一部署，计划开展教师公开招考工作，增加支出预算16.27万元；3、根据学安委要求，开展校车安全运营和学校健康饮水工作，增加学生用车和学生饮用水项目，增加学生用车和学生饮用水项目支出预算612万元；4、根据工作要求调减各类考试组考经费、教育督导工作经费、教师表彰经费、教研教改专项经费、教育管理专项经费、教育基金等项目的项目规模，减少项目支出预算394.56万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4,379.23万元，其中教育支出4,379.23万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3,483.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,948.71万元，公用经费534.79万元，支出较去年增加654.19万元，主要是1、根据人员经费工资套改政策（工资结构调整）和规范地方性津补贴的规定，调整工资和绩效奖标准，以及社保基金调整增加人员支出预算637.92万元；2、根据编委统一部署，计划开展教师公开招考工作，增加支出预算16.27万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算895.73万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出159.73万元，主要用于教育督导工作经费、教师表彰经费、教研教改专项经费、教育管理专项经费等方面；学前教育支出350万元，主要用于校车运营补贴及管理等方面；小学教育支出262万元，主要用于学生饮用水等方面；其他普通教育支出124万元，主要用于各类考试组考经费等方面。支出较去年增加297.49万元，主要是1、根据学安委要求，开展校车安全运营和学校健康饮水工作，增加学生用车和学生饮用水项目，相应增加学生用车和学生饮用水项目支出经费，相应收入预算增加612万元；2、根据工作要求调减各类考试组考经费、教育督导工作经费、教师表彰经费、教研教改专项经费、教育管理专项经费、教育基金等项目的项目规模，减少314.51万元项目支出经费，相应收入预算减少314.51万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费534.79万元，比上年预算增加16.28万元，上升3.14%，主要是教师公开招考支出增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算10万元，拟召开25次会议, 人数1000人左右,内容为季度点评、开学工作布置、团委、党建、防溺水等安全工作、预算、理论学习中心组会议、务虚会议、项目推进、“双减”工作、教育大讲堂、义务教育专题、高中教育专题；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4,974.7万元，其中基本支出3,483.5万元，项目支出1,491.2万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表