浏阳市人民政府

浏阳市镇头镇教育发展中心2023年部门预算说明

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面统筹辖区教育发展、管理、服务协调等各项工作，协助乡镇制订教育事业发展规划，协调组织改善辖区办学条件。

2、统筹落实辖区教职工聘任、培训、考核以及教育经费管理。

3、指导督促辖区教育教学工作。

4、统筹协调辖区校园安全稳定、周边治理、应急处突、专项整治等工作。

5、协调落实辖区保学控流及教育培训机构管理等工作。

（二）机构设置

浏阳市镇头镇教育发展中心内设以下科室和二级机构：财务室、办公室、教科室、总务处、教学处、教育处、浏阳市镇头镇镇头初级中学、浏阳市镇头镇扬眉初级中学，浏阳市镇头镇柏树完全小学、浏阳市镇头镇北星完全小学、浏阳市镇头镇江东完全小学、浏阳市镇头镇跃龙完全小学、浏阳市镇头镇马井完全小学、浏阳市镇头镇土桥完全小学、浏阳市镇头镇西满完全小学、浏阳市镇头镇烟山完全小学、浏阳市镇头镇田坪完全小学、浏阳市镇头镇溁波完全小学。

二、部门预算单位构成

浏阳市镇头镇教育发展中心属于浏阳市教育局的二级预算单位。浏阳市镇头镇教育发展中心只有本级单位，没有其他下级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市镇头镇教育发展中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7,445.56万元，其中：一般公共预算财政拨款7,445.56万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加1,537.06万元，主要是１、根据编制数变化情况，调入教学岗位人员６名，预计增加110万元；２、工资标准提高：根据人员经费工资套改政策，调整工资标准，增加基本支出预算收入共计1427.06万元。。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算7,445.56万元，其中，教育支出7,445.56万元。支出较去年增加1,537.06万元，主要是１、根据编制数变化情况，调入教学岗位人员６名，预计增加支出预算经费110万元；２、工资标准提高：根据人员经费工资套改政策，调整工资标准，增加预算支出经费共计1427.06万元。。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算7,445.56万元，其中教育支出7,445.56万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数7,445.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费5,923.94万元，公用经费1,521.62万元，支出较去年增加1,537.06万元，主要是１、根据编制数变化情况，调入教学岗位人员６名，预计增加支出预算经费110万元；２、工资标准提高：根据人员经费工资套改政策，调整工资标准，增加预算支出经费共计1427.06万元。。

（二）项目支出：2023年本单位无项目支出。支出较去年持平。教育系统项目支出预算由教育局汇总编制，故本单位无项目支出年初预算。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市镇头镇教育发展中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算30万元，拟开展教师业务培训、业务能力提升培训、教育教学能力提升培训，培训125次，人数232人；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年整体支出绩效目标的金额为7,445.56万元，其中基本支出7,445.56万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表