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浏阳市北盛镇教育发展中心2023年部门预算公开说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市教育局字体大小：

浏阳市北盛镇教育发展中心2023年部门预算说明

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面统筹辖区教育发展、管理、服务、协调等各项工作，协助乡镇（街道）制订教育事业发展规划，协助组织改善辖区办学条件；

2、统筹落实辖区教职工聘任、培训、考核以及教育经费管理；

3、指导督促辖区教育教学工作；

4、统筹协调辖区校园安全稳定、周边治理、应急处突、专项整治等工作；

5、协调落实辖区保学控流及教育培训机构管理等工作。

（二）机构设置

浏阳市北盛镇教育发展中心内设以下事业单位：北盛教育发展中心本级，浏阳市北盛初级中学，浏阳市大桥小学，浏阳市环园小学，浏阳市马战小学，浏阳市泉水小学，浏阳市亚洲湖小学，浏阳市百丈塘小学，浏阳市乌龙初级中学，浏阳市马安小学，浏阳市边洲小学，浏阳市燕舞洲小学。

二、部门预算单位构成

浏阳市北盛镇教育发展中心2023年部门预算汇总公开单位构成包括：浏阳市北盛镇教育发展中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数8453.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8453.64万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加1897.26万元，主要是因为：1、工资标准提高：根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，增加工资福利支出1819.88万元，相应收入预算增加1819.88万元；2、因课后延时服务费增加，增加劳务费等支出77.37万元，相应收入预算增加77.37万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数8453.64万元，其中，教育支出8453.64万元。支出较去年增加1897.26万元，主要是因为：1、工资标准提高：根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，增加工资福利支出1819.88万元，相应收入预算增加1819.88万元；2、因课后延时服务费增加，增加劳务费等支出77.37万元，相应收入预算增加77.37万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8453.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为8453.64万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费6877.83万元，公用经费1575.80万元，支出较去年增加1897.26万元，主要是因为①根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，增加人员经费支出1819.88万元；②计划开展课后延时服务，预计增加公用经费支出77.37万元。

（二）项目支出：2023年本单位无项目支出。支出较去年持平。教育系统项目支出预算由教育局汇总编制，故本单位无项目支出年初预算。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市北盛镇教育发展中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算36.06万元，拟开展寒暑假培训，安全专项培训，2023年新教师培训，班主任培训，幼师培训，教师学历提升培训，公共知训培训，人数375人，培训内容为教师素养培训，学校安全培训，新教师能力培训，班主任管理能力培训，园长业务能力培训，教师学历提升培训，教师公共知训培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额210万元，其中，政府货物类采购预算10万元；政府工程类采购预算200万元；政府服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年整体支出绩效目标的金额为8453.64万元，其中基本支出8453.64万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。