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浏阳市洞阳镇教育发展中心2023年部门预算公开说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市教育局字体大小：

浏阳市洞阳镇教育发展中心2023年部门预算说明

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面统筹辖区教育发展、管理、服务、协调等各项工作，协助乡镇制定教育发展规划，协调组织改善辖区办学条件。

2、统筹落实辖区教职工聘任、培训、考核以及教育经费管理。

3、指导督促辖区教育教学工作，统筹协调辖区校园安全稳定、周边治理、应急处突、专项整治等工作。

4、协调落实辖区保学控流及教育培训机构管理工作。

（二）机构设置

浏阳市洞阳镇教育发展中心内设以下机构：浏阳市洞阳镇教育发展中心本级，浏阳市洞阳镇初级中学，浏阳市洞阳镇工业园实验完全小学，浏阳市洞阳镇中心幼儿园，浏阳市洞阳镇枫浆完全小学及其附属幼儿园，浏阳市洞阳镇矮桥完全小学及其附属幼儿园，浏阳市洞阳镇砰山完全小学及其附属幼儿园，浏阳市洞阳镇汤家垅小学及其附属幼儿园，浏阳市洞阳镇工业园实验完全小学九溪教学点及其附属幼儿园。

二、部门预算单位构成

浏阳市洞阳镇教育发展中心2023年部门预算公开单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算6,277.12万元，其中：一般公共预算财政拨款6,277.12万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入预算较去年增加1,254.3万元，主要是（1）参加课后延时服务学生人数增加，预计增加商品和服务支出61.36万元，相应收入预算增加61.36万元；（2）根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，人员经费支出预计增加1111.13万元，相应收入预算增加1111.13万元；（3）学前教育公用经费纳入单位年初预算，相应收入58.99万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算6,277.12万元，其中，教育支出6,277.12万元。支出较去年增加1,254.3万元，主要是（1）参加课后延时服务学生人数增加，课后延时服务劳务费等支出预计增加61.36万元；（2）根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，人员经费支出预计增加1111.13万元；（3）增加学前教育公用经费等上级补助收入58.99万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算6,277.12万元，其中教育支出6,277.12万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数6,277.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费5,111.4万元，公用经费1,165.72万元，支出较去年增加1,254.3万元，主要是（1）参加课后延时服务学生人数增加，课后延时服务劳务费等支出预计增加61.36万元；（2）根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，人员经费支出预计增加1111.13万元；（3）增加学前教育公用经费等上级补助收入58.99万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。教育系统项目支出由浏阳市教育局汇总编制，故本单位无项目支出年初预算。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出，故2023年无政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市洞阳镇教育发展中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算3万元，拟召开中小学校行政管理会议、业务会议、安全会议和视频会议，会议人数211人，内容为学校、幼儿园安全、人事、业务管理；培训费预算20.1万元，拟开展中小学教师轮岗培训、名师骨干教师培训、暑假培训和实岗培训，培训人数211人，内容为洞阳镇教师业务培训；未安排节庆、晚会、论坛等活动预算，安排中小学艺术节活动2万元，中小学运动会4万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年整体支出绩效目标的金额为6,277.12万元，其中基本支出6,277.12万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。