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浏阳市蕉溪镇教育发展中心2023年部门预算公开说明

发布时间 : 2023-04-07 来源:浏阳市教育局 字体大小:

浏阳市蕉溪镇教育发展中心2023年部门预算说明

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、全面统筹辖区教育发展、管理、服务、协调等各项工作。协助乡镇(街道)制订教育事业发展规划,协调组织改善辖区办学条件。

2、统筹落实辖区教职工聘任、培训、考核以及教育经费管理。

3、指导督促辖区教育教学工作。

4、统筹协调辖区校园安全稳定、周边治理、应急处突、专项整治等工作。

5、协调落实辖区保学控流及教育培训机构管理等工作。

(二)机构设置

浏阳市蕉溪镇教育发展中心内设以下事业单位:浏阳市蕉溪镇蕉溪初级中学 、浏阳市蕉溪镇常丰完全小学 、浏阳市蕉溪镇高升完全小学、 浏阳市蕉溪镇桐江完全小学、 浏阳市蕉溪镇沙德完全小学 、浏阳市蕉溪镇金洲完全小学、 浏阳市蕉溪镇常丰完全小学附属幼儿园、 浏阳市蕉溪镇沙德完全小学附属幼儿园 、浏阳市蕉溪镇桐江完全小学附属幼儿园 、浏阳市蕉溪镇蕉溪初级中学附属幼儿园。

二、部门预算单位构成

浏阳市蕉溪镇教育发展中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市蕉溪镇教育发展中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3,739.79万元,其中:一般公共预算财政拨款3,739.79万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加497.69万元,主要是工资标准提高,根据人员经费工资套改政策(工资结构调整),调整工资标准,增加收入预算经费497.69万元。

(二)支出预算:2023年本单位支出预算3,739.79万元,其中,一般公共服务支出3,739.79万元,教育支出3,739.79万元。支出较去年增加497.69万元,主要是工资标准提高,根据人员经费工资套改政策(工资结构调整),调整工资标准,增加支出预算经费497.69万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3,739.79万元,其中教育支出3,739.79万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数3,739.79万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费3,163.33万元,公用经费576.46万元,支出较去年增加497.69万元,主要是工资标准提高,根据人员经费工资套改政策(工资结构调整),调整工资标准,增加支出预算经费497.69万元。

(二)项目支出:2023年本单位无项目支出。支出较去年持平。教育系统项目支出预算由教育局汇总编制,故本单位元项目支出年初预算。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

浏阳市蕉溪镇教育发展中心为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三)一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算14万元,拟开展管理干部培训、班主任培训、暑期培训、安全专项培训、幼师培训等;人数为168人,培训内容为如何做好学校的管理工作、班主任修养等;;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2023年整体支出绩效目标的金额为3,739.79万元,其中基本支出3,739.79万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效项目管理。本单位无项目支出年初预算,年末未实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

47浏阳市蕉溪镇教育发展中心2023年部门预算公开表.xlsx
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