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浏阳市枨冲镇教育发展中心2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源：浏阳市教育局字体大小：

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面统筹辖区教育发展、管理、服务、协调等各项工作，协助乡镇制订教育事业发展规划，协调组织改善辖区办学条件。

2、统筹落实辖区教职工聘任、培训、考核以及教育经费管理；指导督促辖区教育教学工作。

3、统筹协调辖区校园安全稳定、周边治理、应急处突、专项整治等工作。

4、协调落实辖区保学控流及教育培训机构管理等工作。

（二）机构设置

浏阳市枨冲镇教育发展中心内设以下科室、二级机构和事业单位：浏阳市枨冲镇枨冲初级中学，浏阳市枨冲镇青草初级中学，浏阳市枨冲镇枨冲完全小学，浏阳市枨冲镇青草完全小学，浏阳市枨冲镇庆仪完全小学，浏阳市枨冲镇肖家坪完全小学，浏阳市枨冲镇牙际完全小学，浏阳市枨冲镇张家店完全小学。

二、部门预算单位构成

浏阳市枨冲镇枨冲初级中学，浏阳市枨冲镇青草初级中学，浏阳市枨冲镇枨冲完全小学，浏阳市枨冲镇青草完全小学，浏阳市枨冲镇庆仪完全小学，浏阳市枨冲镇肖家坪完全小学，浏阳市枨冲镇牙际完全小学，浏阳市枨冲镇张家店完全小学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算4,852.28万元，其中：一般公共预算拨款4,852.28万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少153.01万元，主要是①教师人数减少，人员经费减少94.26万元②因义务教育学生、学前幼儿人数减少，公用经费收入预算减少58.75万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算4,852.28万元，其中，教育支出4,852.28万元。支出较去年减少153.01万元，主要是①教师人数减少，人员经费减少94.26万元②因义务教育学生、学前幼儿人数减少，公用经费收入预算减少58.75万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算4,852.28万元，其中教育支出4,852.28万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数4,221.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费4,221.48万元，公用经费0万元，支出较去年减少783.81万元，主要是①学前、小学、初中公用经费由基本支出调整为特定目标类项目支出，基本支出减少630.8万元；②教师人数减少，收入预算减少94.26万元；③因义务教育学生、学前幼儿人数减少，公用经费收入预算减少58.75万元。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算630.8万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出97.16万元，主要用于学前教育生均公用经费等方面；小学教育支出304.23万元，主要用于小学教育生均公用经费等方面；初中教育支出229.41万元，主要用于初中教育生均公用经费等方面。支出较去年增加630.8万元，主要是特定目标类生均公用经费。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市枨冲镇教育发展中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算16.31万元，拟开展教师业务培训，320人次。培训内容为：班主任管理工作、教师学科培训等拟举办教师业务技能竞赛活动；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为4,852.28万元，其中基本支出4,221.48万元，项目支出630.8万元，具体绩效目标详见附表。