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浏阳市北盛镇教育发展中心2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源：浏阳市教育局字体大小：

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面统筹辖区教育发展、管理、服务、协调等各项工作，协助乡镇制订教育事业发展规划，协调组织改善辖区办学条件。

2、统筹落实辖区教职工聘任、培训、考核以及教育经费管理。

3、指导督促辖区教育教学工作，推进基础教育优质均衡发展。

4、统筹协调辖区校园安全稳定、周边治理、应急处突、专项整治等工作。

5、协调落实辖区保学控流及教育培训机构管理等工作。

（二）机构设置

浏阳市北盛镇教育发展中心内设以下事业单位：北盛教育发展中心本级，浏阳市北盛初级中学，浏阳市大桥小学，浏阳市环园小学，浏阳市马战小学，浏阳市泉水小学，浏阳市亚洲湖小学，浏阳市百丈塘小学，浏阳市乌龙初级中学，浏阳市马安小学，浏阳市边洲小学，浏阳市燕舞洲小学。

二、部门预算单位构成

浏阳市北盛镇教育发展中心属于浏阳市教育局的二级预算单位。浏阳市北盛镇教育发展中心只有本级，没有其他下级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有浏阳市北盛镇教育发展中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算8,632.51万元，其中：一般公共预算拨款8,632.51万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加178.87万元，主要是2023年预算年度考核奖为8100元，2024年预算为12300元，教师薪级工资调整及部分教师岗位工作调整。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算8,632.51万元，其中，教育支出8,632.51万元。支出较去年增加178.87万元，主要是2023年预算年度考核奖为8100元，2024年预算为12300元，教师薪级工资调整及部分教师岗位工作调整。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算8,632.51万元，其中教育支出8,632.51万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数7,076.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费7,076.01万元，公用经费0万元，支出较去年减少1,377.63万元，主要是本年度公用经费由上年度的基本支出调整至项目支出。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1,556.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出296.09万元，主要用于公办幼儿园办公费、水电费等公用经费日常开支等方面；小学教育支出908.25万元，主要用于请补充该处内小学办公费、水电费、维修等公用经费开支容等方面；初中教育支出352.16万元，主要用于中学学校办公费、水电费、维修等公用经费开支等方面。支出较去年增加1,556.5万元，主要是上年度学生公用经费预算在基本支出中，本年度调整至项目支出中。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市北盛镇教育发展中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算37万元，拟开展300次培训，人数为298人，内容为校本研训、业务能力提升培训、教育教学能力提升培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为8632.51万元，其中基本支出7,076.01万元，项目支出1,556.5万元，具体绩效目标详见附表。