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浏阳市淳口镇教育发展中心2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源：浏阳市教育局字体大小：

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、保障学生平等权益。

2、促进学生全面发展。

3、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境，建设现代化学校制度。

（二）机构设置

浏阳市淳口镇教育发展中心本部，浏阳市淳口中学，浏阳市船头小学，浏阳市高田小学，浏阳市路口小学，浏阳市谢市小学，浏阳市黄荆小学，浏阳市羊古小学，浏阳市应战小学，浏阳市石壁小学，浏阳市杨柳小学，浏阳市楼古中学，浏阳市楼古小学，浏阳市南冲小学，浏阳市省埠小学，浏阳市苗田小学，浏阳市山田中学，浏阳市山田小学，浏阳市洞庭小学。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算汇总公开单位构成包括：浏阳市淳口镇教育发展中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算8,146.99万元，其中：一般公共预算拨款8,146.99万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加31.44万元，主要是①根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，预计增加工资福利支出174.64万元，相应收入预算增加174.64万元；②退休教师增加，预计增加对个人家庭补助15.11万元，相应收入预算增加15.11万元。③学生人数少，预计减少日常支出158.31万元，相应收入减少158.31万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算8,146.99万元，其中，教育支出8,146.99万元。支出较去年增加31.44万元，主要是①根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，预计增加工资福利支出174.64万元，相应支出预算增加174.64万元；②退休教师增加，预计增加对个人家庭补助15.11万元，相应支出预算增加15.11万元。③学生人数减少，预计减少日常支出158.31万元，相应支出减少158.31万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算8,146.99万元，其中教育支出8,146.99万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数6,931.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费6,931.21万元，公用经费0万元，支出较去年减少1,184.34万元，主要是根据一体化系统的考核要求，学生生均公用经费调整为保基本民生的项目支出。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1,215.78万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出24.4万元，主要用于保育教育与管理、水电、文体活动、交通差旅、邮电、教学材料、教师培训等方面；小学教育支出759.36万元，主要用于教学业务与管理、水电、文体活动、交通差旅、邮电、教学材料、教师培训、实验实习等方面；初中教育支出432.02万元，主要用于教学业务与管理、水电、文体活动、交通差旅、邮电、教学材料、教师培训、实验实习等方面。支出较去年增加1,215.78万元，主要是根据一体化系统的考核要求，学生生均公用经费调整为保基本民生的项目支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市淳口镇教育发展中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算33.6万元，拟开展寒暑假培训，安全专项培训，2024年新教师培训，班主任培训，幼师培训，教师学历提升培训，公共知训培训，人数362人，培训内容为教师素养培训，学校安全培训，新教师能力培训，班主任管理能力培训，园长业务能力培训，教师学历提升培训，教师公共知训培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为8,146.99万元，其中基本支出6,931.21万元，项目支出1,215.78万元，具体绩效目标详见附表。