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浏阳市龙伏镇教育发展中心2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源：浏阳市教育局字体大小：

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面统筹辖区教育发展、管理、服务、协调等各项工作，协助乡镇(街道)制订教育事业发展规划，协调组织改善辖区办学条件。

2、统筹落实辖区教职工聘任、培训、考核以及教育经费管理;指导督促辖区教育教学工作。

3、统筹协调辖区校园安全稳定、周边治理、应急处突、专项整治等工作。

4、协调落实辖区保学控流及教育培训机构管理等工作。

（二）机构设置

浏阳市龙伏镇教育发展中心内设机构19个包括：浏阳市龙伏镇龙伏初级中学、浏阳市龙伏镇泮春初级中学、浏阳市龙伏镇龙伏完全小学、浏阳市龙伏镇新开完全小学、浏阳市龙伏镇焦桥完全小学、浏阳市龙伏镇达峰完全小学、浏阳市龙伏镇坪上完全小学、浏阳市龙伏镇黄桥完全小学、浏阳市龙伏镇相市完全小学、浏阳市龙伏镇石柱峰教学点、浏阳市龙伏镇新开完全小学附属幼儿园、浏阳市龙伏镇相市完全小学附属幼儿园、浏阳市龙伏镇石柱峰教学点附属幼儿园、浏阳市龙伏镇泮春中心幼儿园、浏阳市龙伏镇焦桥中心幼儿园、浏阳市龙伏镇达峰完全小学附属幼儿园、浏阳市龙伏镇坪上完全小学附属幼儿园、浏阳市龙伏镇黄桥完全小学附属幼儿园和浏阳市龙伏镇龙伏中心幼儿园。

二、部门预算单位构成

浏阳市龙伏镇教育发展中心2024年部门预算汇总公开单位构成包括：浏阳市龙伏镇教育发展中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算5,296.51万元，其中：一般公共预算拨款5,296.51万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少242.31万元，主要是纳入预算管理的非税收入减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算5,296.51万元，其中，教育支出5,296.51万元。支出较去年减少242.31万元，主要是纳入预算管理的非税支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算5,296.51万元，其中教育支出5,296.51万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数4,446.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费4,446.93万元，公用经费0万元，支出较去年减少1,091.89万元，主要是根据一体化系统的考核要求，学生生均公用经费调整为保基本民生的项目支出。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算849.58万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出142万元，主要用于幼儿园日常支出等方面；小学教育支出422.67万元，主要用于各小学日常支出等方面；初中教育支出284.92万元，主要用于各初中日常支出等方面。支出较去年增加849.58万元，主要是根据一体化系统的考核要求，学生生均公用经费调整为保基本民生的项目支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市龙伏镇教育发展中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算21.16万元，拟开展教师校本研训、名师工作室培训、各学科教师业务能力提升培训、新教师入职培训、德育工作培训、师德师风培训等，参加人数约150次，内容为各学科教师素质提升、新教师入职、德育工作、师德师风等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为5,296.51万元，其中基本支出4,446.93万元，项目支出849.58万元，具体绩效目标详见附表。