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浏阳市教育局2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源：浏阳市教育局字体大小：

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织实施。

2、综合管理和协调指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社区教育工作，负责教育督导与评估的日常工作。

3、指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织全市的教育科研活动；检查督导中小学课程计划的执行情况，组织实施素质教育。

4、负责管理全市教师队伍。负责依法依规履行教师招聘，教师资格认定，聘用、培训、调配交流、职称评定、工资调整、档案管理和考核奖惩等管理职责，负责系统行政监察工作。

5、配合有关部门，做好全市教育经费预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作；管理有关学生资助工作；负责全市教育教学设施的完善、维护、维修；负责教育技术装备与管理，组织实施信息技术教育。

6、统筹管理全市基础教育阶段的学历教育及各级各类学校的招生考试工作；负责初中、小学毕业证书的发放；负责大中专毕业生就业指导工作。

7、指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

8、依法审核（审批）社会力量办学机构并指导、监督、管理。

9、管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

（二）机构设置

教育局由浏阳市教育局本级及下辖51所基层单位构成，其中教育局机关1个，教育发展中心32个、普通高中12所、职业学校2所、机关幼儿园1所、其他单位4所。

二、部门预算单位构成

教育局(本级)及浏阳一中、浏阳二中、浏阳三中、浏阳四中、浏阳五中、浏阳六中、浏阳八中、浏阳九中、浏阳十中、浏阳十一中、浏阳市艺术学校、浏阳市田家炳中学、浏阳市长郡浏阳实验中学、浏阳市职业中专、浏阳市教师进修学校、浏阳市特殊教育学校、浏阳市青少年素质教育培训中心、浏阳市青少年校外活动中心、浏阳市高级技工学校、浏阳市淮川教育发展中心、浏阳市集里街道教育发展中心、浏阳市荷花街道教育发展中心、浏阳市关口街道教育发展中心、浏阳市古港镇教育发展中心、浏阳市沿溪镇教育发展中心、浏阳市高坪镇教育发展中心、浏阳市永和镇教育发展中心、浏阳市官渡镇教育发展中心、浏阳市达浒镇教育发展中心、浏阳市大围山镇教育发展中心、浏阳市张坊镇教育发展中心、浏阳市小河乡教育发展中心、浏阳市大瑶镇教育发展中心、浏阳市金刚镇教育发展中心、浏阳市澄潭江镇教育发展中心、浏阳市文家市镇教育发展中心、浏阳市中和镇教育发展中心、浏阳市葛家镇教育发展中心、浏阳市枨冲镇教育发展中心、浏阳市官桥镇教育发展中心、浏阳市镇头镇教育发展中心、浏阳市普迹镇教育发展中心、浏阳市普迹镇教育发展中心、浏阳市蕉溪镇教育发展中心、浏阳市洞阳镇教育发展中心、浏阳市北盛镇教育发展中心、浏阳市淳口镇教育发展中心、浏阳市沙市镇教育发展中心、浏阳市龙伏镇教育发展中心、浏阳市社港镇教育发展中心、浏阳市永安镇教育发展中心、浏阳市机关幼儿园等52个单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算355,304.34万元，其中：一般公共预算拨款341,941.94万元，纳入专户管理的非税收入13,362.4万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加15,410.31万元，主要是因增加教师及正常岗位晋级晋档、社保缴费增加等人员经费增加，生均公用经费预算较上年度小学生均增加70元/生、中学生均增加90元/生。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算355,304.34万元，其中，教育支出355,304.34万元。支出较去年增加15,410.31万元，主要是因增加教师及正常岗位晋级晋档、社保缴费增加等人员经费增加，生均公用经费预算较上年度小学生均增加70元/生、中学生均增加90元/生。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算341,941.94万元，其中教育支出341,941.94万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数263,240.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费261,885.9万元，公用经费1,354.6万元，支出较去年减少42,786.55万元，主要是根据一体化考核要求，将学生公用经费预算从基本支出调整至项目支出造成基本支出减少。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算78,701.44万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出103.05万元，主要用于教育局机关教研教改、督导督学、学生安全、学生管理等方面；初中教育支出22,672.24万元，主要用于初中阶段学校维持日常教学业务开支等方面；高中教育支出6,970.24万元，主要用于高中阶段学校维持日常教学业务开支等方面；学前教育支出7,124.76万元，主要用于学前阶段学校维持日常教学业务开支等方面；小学教育支出35,023.24万元，主要用于小学阶段学校维持日常教学业务等方面；其他普通教育支出2,974.98万元，主要用于教育各阶段组考、日常管理等方面；特殊学校教育支出356.94万元，主要用于特殊教育学校维持日常教学业务开支等方面；教师进修支出400万元，主要用于教师进修学校对全市教师培训、学科发展经费等方面；中等职业教育支出2,518.91万元，主要用于中等职业学校维持日常教育业务支出等方面；技校教育支出557.08万元，主要用于高级技工学校维持日常教育业务支出等方面。支出较去年增加59,091.83万元，主要是根据一体化考核要求，将学生生均公用经费从基本支出调整至项目支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市教育局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为14.5万元，其中，公务接待费14.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5万元，主要是厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算26万元，拟召开系统内部会议70余次，参会人数约2万余人次，会议内容为教育系统教育大会、开学工作布置大会、教师节大会、教育安全会议、食堂管理会议、教学业务会议等；培训费预算2,800万元，拟开展培训8000余次，参加培训人员约5万人次，培训内容为各学校校本培训、各学校培训、食品安全培训、未成年保护培训、校车安全培训、新教材培训、教育高品质培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额1,861.82万元，其中，货物类采购预算1,288.82万元；工程类采购预算323万元；服务类采购预算250万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为355,304.34万元，其中基本支出269,289.5万元，项目支出86,014.84万元，具体绩效目标详见附表。