浏阳市人民政府

目录

第一部分  浏阳市科学技术局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

浏阳市科学技术局概况

一、 部门职责

1.贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律、法规，研究确定全市科技发展的布局和优先领域。

2.制定全市科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；参与对全市经济社会发展有重大影响的综合性项目的论证与决策；研究并提出多渠道增加科技投入的措施和办法，优化科技资源的配置；牵头制定科技风险投资政策，推动风险投资体制形成；管理全市科学事业费、科学技术费及其他科技专项经费，协调有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控；参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划。

3.制定基础性研究、应用研究、新技术的开发应用研究和科技成果商品化、产业化的措施；组织和编制实施全市科技攻关计划、科技创新工程和社会发展等各类科技计划；组织申报和管理国家、省市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金；负责管理和指导全市科技创新试点企业和民营科技企业的认定；负责乡镇、街道科技创新和企业科技工作，推动农村和企业的科技进步。

4.贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动科技创新体制和运行机制建设，提高全市科技创新能力；制定完善科技人才的相关政策，促进科技人才资源合理配置；拟定科学技术普及工作规划和重大科普工作计划，推动科普工作发展；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

5.负责科技法律法规的宣传、科技行政执法，组织全市科技成果的鉴定、验收，负责科技奖项的申报、评审、奖励，负责全市科技信息、科技保密、科技统计、科技档案工作，监督管理科技中介服务组织。

6.管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工程；组织制定全市高新技术开发和产业发展规划，提出和贯彻实施高新技术发展的政策措施，参与编制科技产业基地的产业规划；指导和组织实施全市科技研究开发机构的建设；指导和推动民营科技企业的发展。

7.负责全市科技外事工作，研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划与计划；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；负责科学技术引进、消化、吸收和创新工作，促进高新技术出口及相关政策的贯彻落实。

8.贯彻落实上级有关外国专家管理的法律、法规及政策规定，拟订外国专家管理办法，推动建立健全重点外国专家服务联系机制，承担重点外国专家服务工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1.内设机构设置。科学技术局机关，内设机构包括：办公室（人事财务科）、工业科技科、农业科技科、社发科技科、生产力促进中心等5个科室。本部门目前共有在职在编干部职工27人（含纪检组人员4人），退休20人。

2.决算单位构成。科学技术局纳入2019年部门决算编制范围的预算单位只有科学技术局机关本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市科学技术局                                                                                      公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 浏阳市科学技术局                                                                                             公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：   浏阳市科学技术局                                                                                                    公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市科学技术局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：浏阳市科学技术局                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市科学技术局                                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市科学技术局                                                                                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：浏阳市科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计9534.1万元。与2018年相比，增加3686.44万元，增长63.04%，主要是因为2019年度市财政加大了科技经费投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9534.1万元，其中：财政拨款收入3920.29万元，占41.12%；其他收入5613.81万元，占58.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9534.1万元，其中：基本支出444.59万元，占4.66%；项目支出9089.51万元，占95.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3920.29万元，与2018年相比，增加1368.74万元,增长53.64%，主要是因为2019年度市财政加大了科技经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3920.29万元，占本年支出合计的41.12%，与2018年相比，财政拨款支出增加1368.74万元，增长53.64%，主要是因为2019年度市财政加大了科技经费投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3920.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54万元，占1.38%；科学技术支出3846.05万元，占98.1%；社会保障和就业支出20.24万元，占0.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为581.79万元，支出决算数为3920.29万元，其中3343.77万元为上级下达的资金。

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

支出决算为40万元，主要是上级下达的知识产权方面资金。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）标准化管理（项）。

支出决算为14万元，主要是上级下达的知识产权方面资金。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为421.55万元，支出决算为424.35万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革人员变动，我局涉改人员基本支出划入13.3万元，划出10.5万元，基本支出增加2.8万元。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为120.44万元，支出决算为92.37万元，完成年初预算的76.69%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是指标调减：20万元用于精准扶贫帮扶、8万元用于全国县域创新驱动发展现场观摩点补助、2万元用于龙伏镇三下乡捐赠费用、4万元用于集里街道办事处神仙坳社区环境整治。二是指标增加：机构改革人员变动划入经费0.36万元、市财政下达2018年度争（融）资工作奖励经费5.9万元等。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。

支出决算为500万元，主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

支出决算为662.01万元，主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。

 7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

支出决算为132.5万元，主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。

 8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为19.56万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的100%。 

9、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。

支出决算为20万元，市财政追加预算用于2019年度市校合作工作。

 10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

支出决算为134.5万元，主要是知识产权补助资金。

 11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算为1860.76万元，主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。

 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为20.24万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出444.59万元，其中：人员经费418.54万元，占基本支出的94.14%,包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金等；公用经费26.05万元，占基本支出的5.86%，包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费用、公务用车运行维护费、其他交通费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.46万元，完成预算的20.5%，其中：

全年因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为2.46万元，完成预算的20.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约、八项规定要求，控制公务接待用餐标准和范围。与上年相比增加2.08万元，增长559.34%,增长的主要原因是全国县域创新驱动现场观摩点设在我市，我局牵头接待了全国各地与会人员用餐，从而导致我局2019年的公务接待费用相比上年有大幅增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费：0万元，本年因公出国（境）团组数0次、人数0人。

2、公务接待费支出决算为2.46万元，全年国内公务接待5批次310人。主要是全国县域创新驱动现场观摩点设在我市，我局牵头接待了全国各地与会人员用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年，我单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函 〔2020〕5号）要求，我局对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优”。 绩效评价结果显示，我局2019 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。

2019 年我局紧紧围绕年初确定的工作目标，以创新型县（市）建设为抓手，以科技政策为指导，以科技项目为支撑，全力服务浏阳经济发展大局。1—11月完成研发经费投入月报数58.18亿元，提前一个月完成全年目标任务；新增高新技术企业111家，增幅在九区县排名第一；完成技术贸易合同登记额10.29亿元，同比增长30.75%。科技创新工作在2019年全国科技工作会议和创新型县（市）培训班作典型推介，《求是》主管主办的《小康》杂志以《千年古县走出科技创新“浏阳路径”》为题进行专题报道。

（三）重点绩效评价结果。根据《浏阳市财政局关于下达2020年预算绩效评价和绩效监控项目计划的通知》（浏财发〔2020〕9号），第三方机构对我单位科技“1+8”专项资金项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价得分为85分，等级为良。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出26.05万元，比年初预算数减少5.95万元，降低18.59%。主要原因是：用于补充人员经费不足。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.41万元，用于召开2019年科技创新政策培训会议和R&D经费投入工作座谈会。开支培训费0.61万元，用于开展R&D经费投入工作培训和科技统计业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出，无政府采购货物支出、政府采购工程支出、政府采购服务支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务车辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浏阳市科学技术局

2020年11月18日