繁體浏阳市科学技术局2018年部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 科技局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 科技局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律法规，研究全市科技发展布局和优先领域。
２．制定全市科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；参与对全市经济社会发展有重大影响的综合性项目的论证与决策；研究并提出多渠道增加科技投入的措施和办法，优化科技资源的配置。
3．制定基础性研究、应用研究、新技术的开发应用研究和科技成果商品化、产业化的措施；组织和编制实施全市科技攻关计划、科技创新工程和社会发展等各类科技计划；组织申报和管理国家、省市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金；负责管理和指导全市科技创新试点企业和民营科技企业的认定；负责乡镇、街道科技创新和企业科技工作，推动农村和企业的科技进步。
4．贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动科技创新体制和运行机制建设，提高全市科技创新能力；制定完善科技人才的相关政策，促进科技人才资源合理配置；拟定科学技术普及工作规划和重大科普工作计划，推动科普工作发展；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。
5．负责科技法律法规的宣传、科技行政执法，组织全市科技成果的鉴定、验收，负责科技奖项的申报、评审、奖励，负责科技信息、科技保密、科技统计、科技档案工作，监督管理科技中介服务组织。
6．管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工程；组织制定全市高新技术开发和产业发展规划，提出和贯彻实施高新技术发展的政策措施，参与编制科技产业基地的产业规划；指导和组织实施全市科技研究开发机构的建设；指导和推动民营科技企业的发展。
7．制定全市专利及相关的知识产权发展战略和规划，并组织实施；协调上级部门对本市专利行政执法监督、调处、查处工作；负责专利及有关知识产权法律、法规的宣传普及和培训工作；组织和推广专利技术实施，指导、协调乡镇街道、企事业单位专利工作。
8．负责全市科技外事工作，研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划与计划；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；负责科学技术引进、消化、吸收和创新工作，促进高新技术出口及相关政策的贯彻落实。
9．承办市委、市人民政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
2018年部门决算编报范围为科学技术局机关，包括办公室（人事财务科）、工业科、农业科、社发科、知识产权办、生产力促进中心等6科室。
二、2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：浏阳市科学技术局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,551.55 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
195.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
3,296.11 |
六、科学技术支出 |
33 |
4,628.79 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
18.27 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
54.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
948.60 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
5,847.66 |
本年支出合计 |
50 |
5,847.66 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
5,847.66 |
总计 |
54 |
5,847.66 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：浏阳市科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
5,847.66 |
2,551.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,296.11 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011405 |
国家知识产权战略 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
4,628.79 |
2,335.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,293.51 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
501.97 |
501.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
379.87 |
379.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
122.10 |
122.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20602 |
基础研究 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060203 |
自然科学基金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3,741.05 |
1,536.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,205.00 | ||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
2,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,205.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
940.00 |
940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
596.05 |
596.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
52.26 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
42.26 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20608 |
科技交流与合作 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.51 | ||
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.51 | ||
|
20609 |
科技重大项目 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060902 |
重点研发计划 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
948.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
948.60 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
948.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
948.60 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
948.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
948.60 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：浏阳市科学技术局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
5,847.66 |
435.74 |
5,411.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.00 |
0.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
145.00 |
0.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011405 |
国家知识产权战略 |
145.00 |
0.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
4,628.79 |
417.47 |
4,211.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
501.97 |
379.87 |
122.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
379.87 |
379.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
122.10 |
0.00 |
122.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20602 |
基础研究 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060203 |
自然科学基金 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3,741.05 |
37.60 |
3,703.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
2,205.00 |
0.00 |
2,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
940.00 |
0.00 |
940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
596.05 |
37.60 |
558.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
52.26 |
0.00 |
52.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
42.26 |
0.00 |
42.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20608 |
科技交流与合作 |
68.51 |
0.00 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
68.51 |
0.00 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20609 |
科技重大项目 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060902 |
重点研发计划 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
948.60 |
0.00 |
948.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
948.60 |
0.00 |
948.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
948.60 |
0.00 |
948.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | ||||||
|
部门：浏阳市科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,551.55 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
195.00 |
195.00 |
0.00 | ||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
2,335.28 |
2,335.29 |
0.00 | ||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
18.27 |
18.27 |
0.00 | ||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
本年收入合计 |
22 |
2,551.55 |
本年支出合计 |
49 |
2,551.55 |
2,551.55 |
0.00 | ||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
| ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
| ||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
| ||||||
|
总计 |
27 |
2,551.55 |
总计 |
54 |
2,551.55 |
2,551.55 |
0.00 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：浏阳市科学技术局 |
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
2,551.55 |
435.74 |
2,115.81 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.00 |
0.00 |
195.00 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
145.00 |
0.00 |
145.00 | ||
|
2011405 |
国家知识产权战略 |
145.00 |
0.00 |
145.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2,335.28 |
417.47 |
1,917.81 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
501.97 |
379.87 |
122.10 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
379.87 |
379.87 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
122.10 |
0.00 |
122.10 | ||
|
20602 |
基础研究 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2060203 |
自然科学基金 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,536.05 |
37.60 |
1,498.45 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
940.00 |
0.00 |
940.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
596.05 |
37.60 |
558.45 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
32.26 |
0.00 |
32.26 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
32.26 |
0.00 |
32.26 | ||
|
20609 |
科技重大项目 |
160.00 |
0.00 |
160.00 | ||
|
2060902 |
重点研发计划 |
160.00 |
0.00 |
160.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.27 |
18.27 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.27 |
18.27 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门：浏阳市科学技术局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
386.43 |
302 |
商品和服务支出 |
23.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
94.37 |
30201 |
办公费 |
4.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
84.31 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
73.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.46 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.46 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.46 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.51 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.07 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.71 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.33 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
9.92 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
12.90 |
30229 |
福利费 |
1.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.51 |
30239 |
其他交通费用 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.73 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
411.76 |
公用经费合计 |
23.98 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门：浏阳市科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
4.22 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：浏阳市科学技术局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：浏阳市科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
三、部门决算情况说明
（一）2018年收入支出决算总体情况说明
2018年总收入5847.66万元，其中一般公共预算财政拨款2551.55万元、其他收入3296.11万元；总支出5847.66万元，其中一般公共预算基本支出435.74万元、项目支出5411.92元。
（二）2018年收入决算情况说明
2018年收入5847.66万元，其中财政拨款收入2551.55万元，占比43.6%，其他收入3296.11万元，占比56.4%。对比上年度收入增加1451.97万元，增加33%，其中财政拨款收入增加602.86万元，增加30.9%，其他收入增加849.11万元，增加34.7%。
（三）2018年支出决算情况说明
2018年支出5847.66万元，其中一般公共预算基本支出435.74万元，同比减少28.34万元，减少6%；项目支出5411.92万元，同比增加1480.31万元，增加37.7%。其中，一般公共服务支出195万元、科学技术支出4628.79万元、社会保障和就业支出18.27万元、节能环保支出54万元、医疗卫生与计划生育支出3万元、资源勘探信息等支出948.6万元。
（四）2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年一般公共财政拨款收入2551.55万元，与上年度数据对比：增加602.86万元，主要原因是科技三项费用专户经费一般公共预算财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出2551.55万元，其中基本支出435.74万元，同比减少28.34万元，减少6%；项目支出2115.81万元，同比增加631.2万元，增加42.5%，主要增加原因是市财政在一般公共预算财政拨款方面加大了对科技的支持力度。
（五）2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2551.55万元，占本年支出合计的43.63%，与2017年相比，财政拨款支出增加602.86万元，增长30.94%，主要是因为2018年度市财政加大了科技经费投入。
2. 财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2551.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195万元，占7.64%；科学技术支出2335.28万元，占91.52%；社会保障和就业支出18.27万元，占0.84%。
3. 财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为528.5万元，支出决算数为2551.55万元，其中1976.15万元为上级下达的资金。
(1)一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。
支出决算为145万元，主要是上级下达的知识产权方面资金。
(2)一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
支出决算为50万元，主要是上级下达的组织事务方面资金。
(3)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为370.23万元，支出决算为379.87万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下发2017年“六个走在前列考核奖”以及纪检组提标奖金。
(4)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为120.44万元，支出决算为122.1万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于年初预算数的主要原因：市财政下达2017年度争（融）资工作奖励经费2.25万元。
(5)科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
支出决算为5万元，主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。
(6)科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
支出决算为940万元，主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。
(7)科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
支出决算为596.05万元，其中37.6万元为追加人员缺口资金，558.45万元主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。
(8)科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
支出决算为100万元，主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。
(9)科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为19.56万元，支出决算为32.26万元，其中17.7万元为上级下达的科技方面对企业的补助资金。
(10)科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。
支出决算为160万元，主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。
(11)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100%。
(12)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
支出决算为3万元，主要是追加给我局退休干部困难医疗补助费用。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出435.74元，其中人员经费411.76万元，包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金等；公用经费23.98万元，包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费用、公务用车运行维护费、其他交通费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年科技局“三公”经费总支出4.22万元， 其中公务接待费0.37万元，同比减少96.6%，其原因是我局积极响应上级有关厉行节约文件精神，进一步规范公务接待，严格控制公务接待支出。本年无公务用车运行维护费，主要原因是我局积极配合是政府行政事业单位公务用车改革工作，上缴了单位公务车辆。因公出国（境）费：3.85万元,2018年我局李渔海副书记参加了由省科技厅组织的赴美国科技相关培训。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
因公出国（境）费：3.85万元，比上年增加100%；本年因公出国（境）团组数0次、人数1人。
公务用车购置及运行费：0万元
公务用车购置费：本年无公务用车购置费用发生
公务用车运行费：本年公务用车保有量为0台，无公务用车运行费发生。
公务接待费：0.37万元，国内公务接待5批次48人。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年，我局无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
1. 本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于2018年度部门整体支出绩效自评和2019年度绩效监控工作的通知》要求，我局对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。
2. 部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优”。 绩效评价结果显示，我局2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。
2018 年我局紧紧围绕年初确定的工作目标，深入实施创新驱动发展战略，不断提升科技管理服务能力，以科技政策为指导，科技项目为支撑，全力服务浏阳经济发展大局。
(1)确保了研发经费投入：浏阳市2018年度实现研发（R&D）经费投入约17.46亿元；出台了《浏阳市企业研发（R&D）经费投入补助办法》，落实了浏阳市太平洋出口烟花制造有限公司等20家单位符合2017年度补助标准企业的（R&D）经费投入补助条件，补助经费130万元。
(2)培育了一批高新技术企业：浏阳市2018年度实现高新技术产业总产值458.7亿元，增长率17.70%。浏阳市科技局成立专项工作领导小组，通过企业走访、工作座谈、专项培训等方式，加强业务指导，强化高新技术企业培训，积极组织企业申报高新技术企业，2018年度推荐2批共79家企业申报高新技术企业，已有65家进入公示；推荐科技创新“小巨人”企业23家，14家通过评审并正式下文，目前全市“小巨人”企业达到60家。同时出台了《浏阳市科技企业培育补助办法》并落实了2017年新进高新技术企业的奖补工作。
(3)技术交易登记额：浏阳市2018年全年技术合同交易额突破七亿大关，达到7.87亿元，是2017年度的2.16倍；超额完成长沙市对浏阳市下达的目标数（7亿元）。对浏阳市科技模型厂有限公司等3家符合2018年度技术交易补助条件的单位补助经费11.51万元。
(4)知识产权保护：出台《浏阳市知识产权补助办法》，开展发明专利申请增量“百日大行动”，召开专利挖掘培训会议100余场，大力支持发明创造，得到湖南卫视专题报道。全年完成专利申请2627件，同比增长55.26%；发明专利申请达到861件，同比增长73.59%。强化“双打”工作力度，组织相关单位出动执法人员5262人次，开展执法行动332次，检查集贸市场、超市、销售门店3281家，立案479件，办结476件，涉案金额406.87万元，其中办理假冒专利案件101件，查处商标侵权案件37件，查处著作权侵权案件2件，有效遏制了侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等违法行为。
根据《浏阳市知识产权补助办法》经公开申报、审查、公示等相关规定程序，给予长沙跃奇节能电气设备有限公司等18家单位和聂后昌等14人发明专利授权补助12.50万元；浏阳市颐和隆烟花集团有限公司PCT补助1万元；浏阳象形精品烟花出口制造有限公司等31家单位专利密集型企业补助102.00万元；长沙市集佳知识产权咨询有限公司等2家单位知识产权维权补助3.00万元；湖南太阳龙医疗科技有限公司等3家单位贸标补助15.00万元；东信烟花集团有限公司专利布局及预警分析补助2万元；以上六项补助共计135.5万元。
(5)科技平台建设：以全市科技创新大会为契机，强化重点实验室、科技解化器、众创空间等重要科技平台建设的政策帮扶和业务指导。
认真开展众创空间摸底调查、业务指导工作，组织全市众创空间参加长沙市科技大讲堂，学习长沙市优秀众创空间运营模式，建立众创空间、星创天地认定机制和考核机制。全年新增省级众创空间1家，科技孵化器面积达到43.7万平方米，超过长沙市下达的目标数（36.6万平方米）。根据出台的《众创空间星创天地补助办法》及考核成绩，落实对浏阳市易达众创智能科技有限公司等9家符合2018年度众创空间星创天地补助条件的单位补助经费27万元，并在浏阳日报上公示。
申报国家级平台1个，省级平台5个，长沙市级平台11个，已完成专家评审。浏阳五中“湖南（浏阳）国防科技科普基地”成功获批第12批湖南省科普基地；汇湘轩生物、袁创超级稻两家公司获批成为长沙市级院士专家工作站，截至目前浏阳已建成9家院士专家工作站；九典制药，永清环保等公司获批“国家级博士后科研工作站”；安邦制药、兴嘉生物等企业获批省级工程技术研究中心；完成征集技术需求50余项，组织安邦制药、九典制药、春光九汇等40余家企业分别参加了长沙大学、湖南中医药大学、长沙矿冶研究院有限责任公司政产学研对接活动，有效地推动浏阳在产学研合作等方面的工作。
(6)持续发挥科技帮扶作用。探索科技特派员工作新模式，拓宽工业类科技特派员选派渠道，从南京理工大学、浙江理工大学、省农科院等单位选派工业类科技特派员5名，赴企业生产一线开展技术帮扶工作。聚焦精准帮扶，派驻两级农业类科技特派员50名，实现省级贫困村全覆盖，组织农业技术培训121场，培训农民16800人次，推广新技术、新产品46项，引进新品种33个，组织科技计划项目20项，推动了派驻单位农业产业转型提质、农民增收，辐射了周边农业经济发展。
3.重点绩效评价结果。根据《浏阳市财政局关于下达2019年预算绩效评价和绩效监控项目计划的通知》，第三方机构对我单位2018年度部门整体支出项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价得分为84分，等级为良。从评价情况来看，我局对年度重点工作任务总体目标完成情况较好，如“高新技术产业产值增速”、“知识产权保护”、“技术交易登记额”、“培育高新技术企业”、“培养小巨人企业”、“孵化器面积”、“科技平台建设”、“众创空间、星创天地发展”等项目的产出及实施效果方面综合评分较高，项目程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（十）其他重要事项说明
1、机关运行经费情况
2018年我局机关运行经费支出23.98万元，相比上年增加39.3%，主要原因是本年我局技术贸易交易额、高新技术企业增加值等长沙对浏考核任务加大，相关工作量也随之加大，相关工作经费显著增加等。
2、政府采购支出情况
2018年我局政府采购支出总额22.81万元，其中无政府采购货物支出，政府采购服务支出22.81万元。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日止,我局无公务车辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
浏阳市科学技术局
2019年11月11日
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