浏阳市人民政府

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律、法规，研究确定全市科技发展的布局和优先领域。

2、制定全市科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；参与对全市经济社会发展有重大影响的综合性项目的论证与决策；研究并提出多渠道增加科技投入的措施和办法，优化科技资源的配置；牵头制定科技风险投资政策，推动风险投资体制形成；管理全市科学事业费、科学技术费及其他科技专项经费，协调有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控；参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划。

3、制定基础性研究、应用研究、新技术的开发应用研究和科技成果商品化、产业化的措施；组织和编制实施全市科技攻关计划、科技创新工程和社会发展等各类科技计划；组织申报和管理国家、省市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金；负责管理和指导全市科技创新试点企业和民营科技企业的认定；负责乡镇、街道科技创新和企业科技工作，推动农村和企业的科技进步。

4、贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动科技创新体制和运行机制建设，提高全市科技创新能力；制定完善科技人才的相关政策，促进科技人才资源合理配置；拟定科学技术普及工作规划和重大科普工作计划，推动科普工作发展；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

5、负责科技法律法规的宣传、科技行政执法，组织全市科技成果的鉴定、验收，负责科技奖项的申报、评审、奖励，负责全市科技信息、科技保密、科技统计、科技档案工作，监督管理科技中介服务组织。

6、管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工程；组织制定全市高新技术开发和产业发展规划，提出和贯彻实施高新技术发展的政策措施，参与编制科技产业基地的产业规划；指导和组织实施全市科技研究开发机构的建设；指导和推动民营科技企业的发展。

7、负责全市科技外事工作，研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划与计划；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；负责科学技术引进、消化、吸收和创新工作，促进高新技术出口及相关政策的贯彻落实。

8、贯彻落实上级有关外国专家管理的法律、法规及政策规定，拟订外国专家管理办法，推动建立健全重点外国专家服务联系机制，承担重点外国专家服务工作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

包括办公室（人事财务科）、工业科技科、农业科技科、社会发展科技科、生产力促进中心等5科室。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位只有科学技术局机关本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括人员经费、保障局机关正常运转的工作经费和业务工作专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数799.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入799.94万元。收入较去年增加196.31万元，主要是因为人员经费、创新性县（市）建设和高质量发展工作需要，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数799.94万元，其中，科学技术支出757.7万元，社会保障和就业支出42.24万元。支出较去年增加196.31万元，主要是人员经费增加以及因工作需要新增了创新性县（市）建设和高质量发展项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算799.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为593.19万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费528.69万元，公用经费64.5万元，支出较去年增加113.56万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金，公用经费支出增加。

（二）项目支出：2022年年初预算数为206.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他科学技术管理事务支出86.75万元，主要用于建设区域科创中心、科技支撑乡村振兴工作等方面；其他技术研究与开发支出60万元，主要用于开展高质量发展工作等方面；其他科学技术支出60万元，主要用于开展创新性县（市）建设工作等方面。支出较去年增加82.75万元，主要是因为工作需要，新增创新性县（市）建设和高质量发展项目支出。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款64.5万元，比2021年预算增加31.5万元，上升95.45%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是压减了本年度公务接待经费预算。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市科学技术局整体支出799.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出206.75万元，其中：建设区域科创中心71.75万元，创新型县（市）建设工作60.00万元，高质量发展60.00万元，科技支撑乡村振兴15.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元,拟召开3次会议，计划人数120人，内容为科技特派员工作推进会、科技活动周启动仪式等；培训费预算1万元，拟开展4次培训，计划人数160人，内容为高新技术企业申报工作培训会、研发经费投入工作培训会、技术贸易合同登记工作培训会等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表