浏阳市人民政府

目  录

第一部分 浏阳市科学技术协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 浏阳市科学技术协会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 浏阳市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 浏阳市科学技术协会单位概况

一、部门职责

1 .组织开展科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2 .负责普及科学知识，捍卫科学尊严，揭露并抨击封建迷信、伪科学和虚假信息等思潮，传播科学思想和方法，推广先进技术；负责组织开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

3.反映科学技术工作者、科技示范户、科普积极分子的意见和要求，维护其合法权益；组织科学技术者参与我市科协政策、法规制定和我市社会经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.开展科学技术工作者的教育和科技培训工作；编辑出版科普资料、科技刊物；指导和联系老年科协工作。

5.开展科学论证和咨询服务，提出科学技术政策建议，参加技术攻关，促进科技成果的转化。

6.组织开展民间国际、国内科学技术交流活动，发展同国外科技团体和科学技术工作者的友好往来。

7.指导、协助办好中国农函大浏阳分校，为发展农村经济培养科技人才。

8.承担市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市科学技术协会内设机构包括：办公室和科技普及科。

（二）决算单位构成。浏阳市科学技术协会2018年部门决算只有本机决算，没有二级机构决算。

第二部分 浏阳市科学技术协会2018年度部门决算表

因我单位无政府性基金预算，故本表为空。

第三部分 浏阳市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入256.87万元，比上年减少10.23%。总支出256.87万元，比上年减少10.23%。减少主要原因是人员经费和机关事业单位养老保险费用支出的减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入256.87万元，其中：财政拨款收入251.87万元，占本年收入的98.05%；其他收入6万元，占本年收入的1.95%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出256.87万元，其中：财政拨款支出251.87万元，占本年支出的98.05%；其他支出6万元，占本年支出的1.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入256.87万元，比上年减少10.23%。财政拨款总支出256.87万元，比上年减少10.23%。财政拨款收入支出减少主要原因是人员经费和机关事业单位养老保险费用支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出256.87元。其中基本支出139.28元，占总支出的54.22%。科普活动支出117.59元，占总支出的45.78%。与2017年度决算数286.15相比，主要是减少了人员经费支出，以及机关事业单位养老保险费用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1、基本支出139.28万元，占总支出的54.22%。

按功能科目分类：机构运行支出1582738.72万元，占总支出的55.31%，其中，人员经费126.95万元，占总支出的91.15%；公用经费12.33万元，占总支出的8.85%；相比2017年157.08万元人员经费支出，其主要减少原因是离退休人员经费由人社局支付，不由单位承担。

2、科普活动支出117.59万元，占总支出的45.78%。

相比2018年127.88万元主要减少的原因是，2018年度全国科普日活动评比支出是通过调指标的形式拨付给各乡镇（街道），因此减少了决算支出，实际是与2018年度持平。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年决算支出数为256.87元，其中，基本支出139.28万元，科普活动支出117.59万元。按照省、市文件规定，科普专项经费2018年应达到人均1.5元以上水平，我市2017年加上年终追加经费人均科普经费达到了1.36元，2018年度因年终未追加科普经费，人均为0.79元。与上级文件规定特别是长沙地区其他区县科协之间仍有一定差距。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算基本支出139.28万元，其中：人员经费支出126.95万元，，占基本支出的91.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出12.33万元，占基本支出的8.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度“三公”经费预算数1万元，决算数0.16万元，完成预算的16%。其中公务用车购置及运行维护费支出为0；公务接待费决算支出0；因公出国（境）费预算数0。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车因统一收机关事务管理局，故本年无此项开支，因工作内容及工作性质，我单位无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018年参加出国（境）团组0个，无人因共出国（境）人次。处置旧车0台，购置新车0台，年末未保留公务用车。公务接待3批次，18人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

强化预算绩效管理，健全财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和此财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用除部分支出预算不足调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果用用，切实提高财政资金使用效益。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出139.28万元，比年初预算数减少3.4万元，降低2.4%。主要原因是：本年度绩效奖金在上年度已预发。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额18.18万元，其中：政府采购服务支出18.18万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：无一般公务用车、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。