浏阳市人民政府

目   录

第一部分  浏阳市科学技术协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  浏阳市科学技术协会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款收支总体情况表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十一、2019年预算项目绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

十三、2019年政府预算经济科目

十四、2019年部门预算经济科目

第三部分  浏阳市科学技术协会2019年度部门预算情况说明

一、收入预算总体情况说明

二、支出预算总体情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况预算情况说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

浏阳市科学技术协会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

1、组织开展科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、负责普及科学知识，捍卫科学尊严，揭露并抨击封建迷信、伪科学和虚假信息等思潮，传播科学思想和方法，推广先进技术；负责组织开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

3、反映科学技术工作者、科技示范户、科普积极分子的意见和要求，维护其合法权益；组织科学技术者参与我市科协政策、法规制定和我市社会经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、开展科学技术工作者的教育和科技培训工作；编辑出版科普资料、科技刊物；指导和联系老年科协工作。

5、开展科学论证和咨询服务，提出科学技术政策建议，参加技术攻关，促进科技成果的转化。

6、组织开展民间国际、国内科学技术交流活动，发展同国外科技团体和科学技术工作者的友好往来。

7、指导、协助办好中国农函大浏阳分校，为发展农村经济培养科技人才。

8、承担市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

（1）部门设置：我单位系财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，核定科室2个，办公室、科普科；下设农函大。

（2）人员情况：在职干部职工10人，机关行政编制5人，工勤编制1人，农函大下事业编制3人。人才引进2人，自主用工人员1人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。　　

（一）收入预算：

2019年年初预算数317.59万元，其中，一般公共预算拨款317.59万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加8.02万元，增加了2.5%，主要是工资福利支出增加8.02万元，项目支出增加0万元，增加原因为人员工资正常调标。

（二）支出预算：

2019年年初预算数317.59万元，其中，基本支出150.71万元，项目支出166.88万元。收入为基本支出和项目支出，基本支出主要是人员经费，项目支出为保障机关正常运行的工作经费和科普项目工作经费。支出较去年增加8.02万元，增加了2.5%，主要是工资福利支出增加8.02万元，项目支出增加0万元，增加原因为人员工资正常调标。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数317.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为317.59万元，其中，工资福利支出139.68万元，占43.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出2.03万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为166.88万元，占56.02%。现在么支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：科普大篷车运行经费20万，“科普惠农“行动计划及科普示范基地、示范户建设经费40万，老科协活动经费20万，“全国科普日”主题活动经费20万，市级专项重点项目经费3.24万元，主要用于市级专项重点项目业务费用方面，所有项均与去年持平，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款9万元，与去年持平。

2、“三公”经费预算

我单位2019年公共财政拨款安排“三公”经费预算1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车因收归机关事务局统一管理，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费0万元。公务接待费用为1万元，与上年持平。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额2万元，主要为科普大篷车车辆保险等费用，以及单位日常办公纸张等采购费用。

4、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出319.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。科普大篷车运行经费20万，“科普惠农“行动计划及科普示范基地、示范户建设经费40万，老科协活动经费20万，“全国科普日”主题活动经费20万，市级专项重点项目经费3.24万元，以上项目都为小项目，无重点项目情况。

5、国有资产占有情况说明

2019年我单位年初资产总额为28.25万元，其中流动资产0.88万元，固定资产27.37万元。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

6、政府性基金预算情况

2019年度本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

浏阳市科学技术协会

2019年2月20日