浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责：负责全市烤烟生产的规划布局；组织制定烤烟生产有关政策、方案并监督实施；负责全市烟叶生产基础设施项目的规划、建设和管理；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

    （二）机构设置：

    1、部门设置。本部门本单位无二级机构，有3个内设机构（即综合信息科、督查指导科、烟基建设管理科）和1个临时机构——烟区土地整理办公室（以下简称土整办）。

    2、人员情况。本部门目前共有在职干部职工16人（其中：领导1人编制不在本单位，劳务派遣聘用人员1人），全额离退休1人，改制撤销单位（原浏阳市烟草科学技术研究所）差额退休人员4人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

浏阳市烤烟生产指导中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

浏阳市烤烟生产指导中心未进行机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年我单位部门预算编报范围包括本级预算的情况。收入为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数1101.27万元，其中，一般公共预算拨款1101.27万元。收入较去年减少1257.05万元，主要是因为2020年没有土地整理项目资金，此项目减少预算1252万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数1101.27万元，其中，社会保障和就业支出2.61万元，农林水支出1098.66万元。支出较去年减少1257.05万元，主要是因为2020年没有土地整理项目资金，此项目减少预算1252万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1101.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为233.27万元，一是行政运行230.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费以及办公费、福利费、工会经费等公用经费；二是事业单位离退休2.61万元，指单位全额退休1人和差额退休4人的退休费，包括全额退休人员的退休生活性补贴、创建文明城市奖、大病医疗救助和差额退休人员的退休定额补助。

（二）项目支出：2020年年初预算数为868万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：（1）专项工作类项目支出110万元，一是指为弥补我中心日常工作运转经费开支30万元（包括用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费、劳务费、办公设备购置费等日常公用经费）；二是2020年度烟叶市场和质量管理奖80万元（根据省市有关文件规定，用于奖励从烟人员，按程序报批后列支）。（2）其他项目支出758万元，一是彰显浓香型烟叶项目资金680万元（根据合同预算，执行各项开支和费用的列支，包括用于土壤改良、高成熟度烟叶补贴、田间试验示范、G80品种补贴、烟叶家庭农场和烟叶分级推广费、东区新品种推广和示范、烤烟生产培训费、下乡督查生产租车费和项目管理费等）；二是中烟官渡烟科所科研项目资金78万元（其中：优质多抗烤烟新品种选育及配套技术研究项目60万元，烟草基因组编辑技术工厂化育种研究项目18万元）。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中心机关运行经费当年一般公共预算拨款14万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车运行维护费0万元，因为出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少11.5万元，主要是因为：1、实行公务用车改革，取消了公车，减少预算9.5万元；2、我们严格执行各项规章制度，厉行节约，规范公务接待活动标准，严控“三公”经费开支，公务接待费预算数减少2万元。

（三）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额为50万元，其中办公物资10万元，印刷费8万元，公务接待费6万元，会议服务7万元，培训费8万元，租车费9万元，办公设备购置2万元，车辆设备购置0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年烤烟办整体支出1101.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出838万元，其中：彰显浓香型烟叶项目680万元，中烟官渡烟科所科研经费78万元，烟叶市场和质量管理奖80万元，烤烟生产工作经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用户物业管理费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表