浏阳市人民政府

浏阳市烤烟生产指导中心2022年部门预算说明

目       录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全市烤烟生产的规划布局。

2、组织制定烤烟生产有关政策、方案并监督实施。

3、负责全市烟叶生产基础设施项目的规划、建设和管理。

4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设科室3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是综合信息科、督查指导科、烟基建设科。

二、部门预算单位构成

只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市烤烟生产指导中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括机关基本运行的经费，也包括本部门归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数969.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入969.49万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少25.5万元，主要是一般公共预算财政拨款收入中纳入一般公共预算管理的非税收入减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数969.49万元，其中，社会保障和就业支出8.82万元，农林水支出960.67万元。支出较去年减少25.5万元，主要是农林水支出项目支出科技转化与推广服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算969.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为278.53万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费250.53万元，公用经费28万元，支出较去年增加18.54万元，主要是增加了公用经费14万元，人员经费正常调薪、社会保险、住房公积金调基增加4.54万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为690.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技转化与推广服务646万元，主要用于湖南中烟特色品种G80烟叶定向生产配套技术研究及推广项目和湖南中烟官渡烟科所科研项目等方面；行业业务管理44.96万元，主要用于烤烟生产指导中心工作运转其他交通费、劳务费等方面。支出较去年，减少44.04万元，主要是湖南中烟项目投入缩减。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款28万元，比2021年预算增加13万元，上升86.67%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1万元，其中，政府货物类采购预算1万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市烤烟生产指导中心整体支出969.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出690.96万元，其中：特色品种G80烟叶定向生产配套技术研究及推广项目经费项目536.00万元，中烟官渡烟科所科研经费项目110.00万元，烤烟生产工作经费项目44.96万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算4万元,拟召开6次会议，计划人数400人，内容为总结动员会议、烟叶收购会议、相关工作会议等（含场地费、伙食费、资料费）；培训费预算8万元，拟开展5次培训，计划人数600人，内容为规模烟叶种植户培训、青年烟农培训、家庭农场主培训、合作社相关工作人员培训、从烟干部培训等（含场地费、伙食费、资料费、授课费、烟农误工补贴）；我中心无举办庆节、晚会、论坛赛事活动的预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表