浏阳市人民政府

浏阳市烤烟生产指导中心2023年部门预算说明

目     录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全市烤烟生产的规划布局。

2、组织制定烤烟生产有关政策、方案并监督实施。

3、负责全市烟叶生产基础设施项目的规划、建设和管理。

4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设科室3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设科室分别是综合信息部、生产指导部、烟基服务部。

二、部门预算单位构成

只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市烤烟生产指导中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算971.18万元，其中：一般公共预算财政拨款971.18万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加1.69万元，主要是一般公共预算财政拨款收入中体制分成收入增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算971.18万元，其中，社会保障和就业支出12.73万元，农林水支出958.45万元。支出较去年增加1.69万元，主要是农林水支出基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算971.18万元，其中社会保障和就业支出12.73万元，占1.31%；农林水支出958.45万元，占98.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数351.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费321.18万元，公用经费30万元，支出较去年增加72.65万元，主要是2022年10月调入1名工作人员以及人员经费正常调薪、社会保险、住房公积金调基。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算数620万元，主要是烤烟生产工作经费和湖南中烟特色品种G80烟叶定向生产配套技术研究及推广项目。科技转化与推广服务支出560万元，主要用于湖南中烟特色品种G80烟叶定向生产配套技术研究及推广项目；行业业务管理支出60万元，主要用于烤烟生产指导中心工作运转其他交通费、劳务费等方面。支出较去年减少70.96万元，主要是农林水支出项目支出科技转化与推广服务支出中烟官渡烟科所科研项目停止实施导致减少。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算5万元，拟召开10次烤烟生产相关工作会议，人数600人左右，内容为烤烟生产收购会议、烤烟生产总结暨动员会议以及阶段性工作相关会议；培训费预算16万元，拟开展30次烟叶生产相关培训，人数4000人左右，内容为青年烟农培训、规模种植户培训、烟叶生产实操技术培训、烟叶生产理论培训、烟叶种植合作社、家庭农场社培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年整体支出绩效目标的金额为971.18万元，其中基本支出351.18万元，项目支出620万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表