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浏阳市烟叶产业发展中心2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源：浏阳市烟叶产业发展中心字体大小：

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．制订并组织实施全市烟叶产业发展规划，协助出台政策措施；

2．承担全市烟叶产业发展服务工作，协助处理烟叶生产收购中的有关问题；

3.为全市烟叶生产基础设施建设提供相关服务；

4.组织宣传、推广烟叶种植、烘烤技术和烟叶质量标准；

5.协助构建完善“两烟”市场协调机制和责任制度；

6.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设科室3个，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设科室分别是综合信息部、生产指导部、烟基服务部。

二、部门预算单位构成

浏阳市烟叶产业发展中心2024年部门预算汇总公开单位构成包括：浏阳市烟叶产业发展中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算750.54万元，其中：一般公共预算拨款750.54万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少220.64万元，主要是特色品种G80烟叶定向生产配套技术研究及推广项目经费减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算750.54万元，其中，社会保障和就业支出21.74万元，农林水支出728.8万元。支出较去年减少220.64万元，主要是农林水支出项目支出科技转化与推广服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算750.54万元，其中社会保障和就业支出21.74万元，占2.9%；农林水支出728.8万元，占97.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数370.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费340.54万元，公用经费30万元，支出较去年增加19.36万元，主要是增加了退休人员、劳务派遣人员、管理岗位晋升调薪、专业技术岗位晋升调薪等经费，导致人员经费增加。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算380万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技转化与推广服务支出310万元，主要用于湖南中烟特色品种G80及其定向改良新品系配套生产技术研究与推广等方面；行业业务管理支出70万元，主要用于烟叶产业发展中心工作运转其他交通费、劳务费等方面。支出较去年减少240万元，主要是农林水支出项目支出科技转化与推广服务支出减少。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费30万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是从严控制“三公”经费，切实落实厉行节约。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算2万元，拟召开4次烤烟生产相关工作会议，人数216人左右，内容为烤烟生产收购会议、烤烟生产总结暨动员会议以及阶段性工作相关会议；培训费预算5万元，拟开展11次烟叶生产相关培训，人数1450人左右，内容为青年烟农培训、规模种植户培训、烟叶生产实操技术培训、烟叶生产理论培训、烟叶种植合作社、家庭农场社培训、从烟工作人员业务培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0.5万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为750.54万元，其中基本支出370.54万元，项目支出380万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。