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浏阳市两型产业园管理委员会2019年部门预算

发布时间 : 2019-02-20 来源:两型产业园 字体大小:

                         浏阳市两型产业园管理委员2019年部门预算说明

目  录

第一部分  浏阳市两型产业园管理委员会基本概况

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

第二部分  浏阳市两型产业园管理委员会2019年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出预算

三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  浏阳市两型产业园管理委员会2019年部门预算公开表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分    浏阳市两型产业园管理委员会基本概况

一、部门基本概况

1、职能职责:两型产业园创立于1999年,前身为现代农业园,2007年更名为农业科技产业园,2012年更名为两型产业园,是一个主攻食品产业、兼顾新型工业的综合型园区,现被列为全国农产品加工示范基地、湖南特色食品产业园、湖南省农业科技产业园。园区规划总面积21平方公里,定位为“两型社会”的示范区、食品产业的集聚区、新兴产业的样板区、生态宜居的新城区、支撑发展的增长极,形成“一核一带、两轴、两组团”的空间布局。机构内型:事业法人。园区主任:杨沅光。行政管理职责:负责浏阳市两型产业园和基础设施、土地管理、规划建设、国土环保、公路交通、环卫城管、水电消防、工商质监等项目。

2、机构设置

(1)部门设置。浏阳市两型产业园管理委员会属于事业单位。内设综合办公室、财务科、经济发展科、规划国土科、工程管理科、征拆部、招商科和社会发展科、总工办、政务服务中心10个科室。因园区发展需要,按职能和企业服务方向,较去年同期增加3个科室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工31人,离退休1人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:浏阳市两型产业园管理委员会,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市两型产业园管理委员会。

第二部分   浏阳市两型产业园管理委员会2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年两型产业园管理委员会预算收入包括一般公共预算拨款收入、体制分成收入和上级补助收入等;支出包括保障园区基本运行的经费,以及专项工作、对乡镇和村级补助等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数830.90万元,其中,一般公共预算拨款72万元,体制分成758.90。收入预算较上年减少231.1万元,主要是因为体制分成收入减少。

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数830.90万元,其中,基本支出462.84万元,项目支出368.06万元。支出预算较上年减少231.1万元,主要是因为出台新的务实的产业扶持政策,将之用好用活用足。以零容忍、零等待、零距离的作风,深入开展项目施工环境综合整治,全力为项目建设提供优质的施工环境。促成企业加快投资和建设进度,节约成本,促进园区发展。

二、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数830.90万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为462.84万元,其中,工资福利支出430.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出1.01万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

(二)项目支出:2019年年初预算数为368.06万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,专项工作类支出143.06万元,主要用于招商、安全生产、征地拆迁等方面;对乡镇和村级补助类支出125万元,主要用于园镇融合以产业的高端化、智能化、绿色化推动产城融合发展等方面。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年两型产业园管理委员会行政事业单位的机关运行经费31万元,较上年减少87.38万元,下降76%,主要是因为园区实行园企分离管理,减少了园区机关运行费用。

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为29.56万元,其中:公务接待费23.06万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费6.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.5万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额30万元,其中政府采购服务预算15万元。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年两型产业园管理委员会整体支出830.90万元,涉及项目支出368.06万元,其中没有项目达50万元,没有编报绩效目标的项目。主要是因为园区实行园企分离管理,园区所有大型建设项目归口在公司进行建设管理,园机关不参与建设大型项目建设。如实际支出过程中出现达到要求的项目,园区一定全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,部门所属车辆1辆,单价17.89万元。

第三部分   名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  浏阳市两型产业园管理委员会部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

2019年部门预算公开表.xls


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