浏阳市人民政府

浏阳市两型产业园管理委员会2020年部门预算说明

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、依据国家有关法律、法规和方针、政策，负责两型产业园的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。拟订两型产业园发展规划和年度计划，并组织实施。

2、按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一规划、开发和建设。

3、围绕“引领湘赣边、融入中四角、对接大湾区”的战略定位，全面实施经济总量、发展质量、承载容量“三量提升”工程，倾力打造引领大东区、辐射湘赣边的“高品质生态园区”“高科技智慧园区”“高水准网红园区”。

4、负责做好两型产业园与乡（镇）以及市直有关部门的关系协调。做好园区社会治安综合治理、精神文明建设和计划生育等社会事务工作。

5、对园区企业的项目建设、产业开发和经营活动提供服务、指导和监督管理。配合有关部门做好园区的招商引资、项目建设审查、报批。

6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

两型产业园管理委员会（以下简称园区）。内设综合办公室、财务融资科、企业服务科、招商科、规划建设科共五个科室。园区在编在岗人员30人（全额人员24人，差额人员6人）。全额退休人员1人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只有浏阳市两型产业园管理委员会，没有其他二级预算单位。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算只有本级预算情况。收入主要是一般公共预算收入；支出包括保障园区基本运行经费、招商、征拆、规划专项工作,以及对乡镇和村级补助等专项经费。

2020年园区无政府性基金预算，2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算。2020年年初预算数953.77万元，其中，一般公共预算拨款为953.77万元。收入较去年增加122.87万元，主要增加园区招商、征拆、规划、企业服务等项目经费122.87万元。

（二）支出预算。2020年年初预算数953.77万元，其中，农林水支出953.77万元。支出较去年增加122.87万元，主要增加园区招商、征拆、规划、企业服务等项目支出经费122.87万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入953.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2020年初预算数为447.77万元，指为保障园区正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2020年初预算数为506万元，指为完成园区事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类支出46万元，主要用于精准扶贫工作；对乡镇和村级补助类支出125万元，主要用于园区周边村级建议扶持工作；其他类项目支出335万元，主要用于园区招商引资、征地拆迁、企业服务等工作。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年园区机关运行经费一般公共预算拨款为30万元，与上年预算持平。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为20.69万元，其中公务接待费16.14万元，公务用车购置及运行费4.55万元。2020年“三公”经费预算较2019年29.56万元减少8.87万元，减少主要原因是园区合理压缩公务接待和按上级要求进行公车改革。

（三）政府采购情况

无。

（四）预算绩效管理情况

按照市预算绩效管理工作的总体要求，2020年园区整体支出953.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出506万。其中：专项工作类支出46万元，对乡镇和村级补助类支出125万元，其他类项目支出335万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，园区所属车辆1辆，单价17.89万元。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

七、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第二部分  2020年部门预算公开表格

1．2020年部门收支总体情况表

2．2020年部门收入总体情况表  

3．2020年部门支出总体情况表

4．2020年财政拨款收支总体情况表

5．2020年一般公共预算支出情况表

6．2020年一般公共预算基本支出情况表

7．2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．2020年政府性基金预算支出情况表

9．2020年预算项目绩效目标表

10．2020年整体支出绩效目标表

11．2020年部门预算经济科目分类表

12．2020年政府预算经济科目分类表

2020年部门预算公开表格.xlsx

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