浏阳市人民政府

浏阳市两型产业园管理委员会2022年部门预算说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、依据国家的有关法律、法规和方针、政策，负责两型产业园区的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。拟订两型产业园区发展规划和年度计划，并组织实施。

2、按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一规划、开发和建设。

3、贯彻国家关于发展现代农业的方针、政策；发挥两型产业园的示范、带动作用；负责园区农业高新技术的引进、试验、示范和成果推广工作，负责组织实施生态农业示范项目建设和无公害农产品基地的开发建设。

4、负责做好两型产业园与边界乡、镇以及市直有关部门的关系协调。搞好园区社会治安综合治理、精神文明建设和计划生育等社会事务工作。

5、对园区企业的项目建设、产业开发和经营活动提供服务、指导和监督管理。配合有关部门搞好园区的招商引资、招商引智、项目洽谈和投资项目的审查、报批。

6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

浏阳市两型产业园管理委员会（以下简称园区）。内设综合办公室、财务融资科、企业服务科、招商科、规划建设科五个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市两型产业园管理委员会。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障园区基本运行经费和项目建设支出。

（一）收入预算：2022年年初预算数1,274.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,226.41万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算收入48.5万元。收入较去年增加122.68万元，主要是增加政府性基金预算收入、财政拨款收入。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,274.91万元，其中，城乡社区支出48.5万元，农林水支出1,226.41万元。支出较去年增加122.68万元，主要是增加园区原材料基地建设、新建污水处理厂项目建设、智慧环保等项目建设支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,226.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为523.61万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费461.61万元，公用经费62万元，支出较去年增加54.88万元，主要是较上年增加日常办公经费和人员经费用预算。

（二）项目支出：2022年年初预算数为702.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他农业农村支出702.8万元，主要用于园区原材料基地建设、新建污水处理厂项目建设、智慧环保项目建设等方面。支出较去年增加19.3万元，主要是增加园区环境保护和污水处理方面支出。

五、政府性基金预算

2022年本部门政府性基金收入预算48.5万元，主要收入来源于园区湘典二期项目建设城市建设配套费收入。2022年本部门政府性基金支出预算48.5万元，主要支出为园区入园企业湘典二期项目建设配套支出48.5万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款62万元，比2021年预算增加32万元，上升106.67%，主要是根据零基预算原则，结合园区公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为16.14万元，其中，公务接待费16.14万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.55万元，主要是2022年园区无公务用车，本年度减少公务用车预算4.55万元。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市两型产业园管理委员会整体支出1,274.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出751.3万元，其中：入园企业配套项目48.5万元、安全生产食品安全项目40万元、乡村振兴项目80万元、污染防治项目30万元、总体环评项目30万元、招商项目45万元、环境整治项目45万元、原材料基地建设项目40万元、宣传项目48万元、环卫保洁项目48万元、新建污水处理厂特许经营咨询服务项目76.8万元、国家省市产品展销项目30万元、省级农业科技园区申报项目40万元、问题企业处置项目45万元、智慧环保项目50万元、统计工作项目10万元、村级建设扶持项目48万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算10万元,全年准备召开入园企业座谈会、务虚工作会、园区经济工作会议，预计全年共组织4-5次会议，约100-500人参会；培训费预算5万元，全年准备组织企业统计工作、安全生产、环保工作防疫等专项工作会议；约200-600人参加培训，预计全年共组织培训4-5次。园区本年度无举办庆节、晚会、论坛赛事活动的预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表