2019年度浏阳市林木种苗管理站决算公示-浏阳市政府门户网站

2019年度浏阳市林木种苗管理站决算公示

发布时间 : 2020-11-13 来源：市林业局字体大小：

目　　录

第一部分　浏阳市林木种苗管理站概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　浏阳市林木种苗管理站概况

一、部门职责

　　管理林木种子种苗,促进林业发展。负责林木种子种苗产品质量检验与监督;负责林木种子种苗行业的监督管理;林木种苗调剂相关社会服务。

二、机构设置

　林木种苗管理站属浏阳市林业局二级机构，设置了站长、书记办公室；办公室；财务室；种苗办公室；林木种苗质量监督检验办公室。

三、决算机构

浏阳市林木种苗管理站2019年部门决算属独立决算公开单位。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市林木种苗管理站 单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	651.95	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	19	9.8
七、其他收入	7		七、农林水支出	20	642.15
	8			21
本年收入合计	9	651.95	本年支出合计	22	651.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	651.95	总计	26	651.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市林木种苗管理站 公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		651.95	651.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入

收入支出决算总表

公开03表

部门：浏阳市林木种苗管理站 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		651.95	514.07	137.88

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市林木种苗管理站 单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	651.95	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、社会保障和就业支出	20	9.8	9.8
	7		七、农林水支出	21	642.15	642.15
	8			22
本年收入合计	9	651.95	本年支出合计	23	651.95	651.95
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	651.95	总计	28	651.95	651.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浏阳市林木种苗管理站 单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		651.95	514.07	137.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：浏阳市林木种苗管理站 单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	491.05	302	商品和服务支出	3.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	205.91	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	182.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	19.29	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.69	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.5	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.9	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	35.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	19.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	18.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		510.38	公用经费合计					3.69

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 浏阳市林木种苗管理站 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		2.5		2.5	1.5	2		2		2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 浏阳市林木种苗管理站 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
	备注	2019年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.

（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入651.95万元，总支出651.95万元。与2018年相比，减少119.04万元，减少15.5%，主要是因为上级对项目分配和安排有所改变及项目资金申报减少等原因造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计651.95万元，其中：财政拨款收入418.47万元，占64.18%；上级补助收入137.88万元，占21.14%；其他收入95.6万元，占14.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计651.95万元，其中：基本支出514.07万元，占78.85%项目支出137.88万元，占21.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计556.35万元、支出总计651.95万元，与2018年相比，减少144.04万元，减少18.1%，主要是因为上级对项目分配和安排有所改变及项目资金申报减少等原因造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出556.35万元，占本年支出合计的85.34%，与2018年相比，财政拨款支出减少214.64万元，减少27.84%，主要是因为上级对项目分配和安排有所改变及项目资金申报减少等原因造成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出556.35万元，非税收入95.6万元。主要用于以下方面：基本支出514.07万元，项目支出137.88万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为435.5万元，支出决算数为514.07万元，完成年初预算的118.04%，其中：

1．一般公共服务208（类）05（款）02（项）。

年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务213（类）02（款）04（项）。

年初预算为425.7万元，支出决算为504.27万元，完成年初预算的118.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政未预算保险费用，单位用自己的非税收入弥补，所以决算大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出514.07万元，其中：人员经费510.38万元，占基本支出的99.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费3.69万元，占基本支出的0.72%，主要包括手续费和公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级要求实行厉行节约。与上年相比减少0.86万元，减少的主要原因是响应上级要求实行厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级要求实行厉行节约。与上年相比减少0.5万元，减少20%，减少的主要原因是响应上级要求实行厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占50%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车运行维护费万元，主要是保险、加油、维修支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支。同时，决算公开08表备注栏说明：2019年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，我单位对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分99分，等级为“优”；运行维护专项绩效得分99分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况合格，完成情况合格，预算绩效目标达成情况合格。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数0万元，决算支出数为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本部门有上年结转的2018年省级林区道路建设，绿化公司绿化养护、种苗中心项目经费、古树救助、苗木产业发展、林木良种补贴、质检站建设等项目，2019年度一是如期如质地完成了林业种苗育苗工作，保证了重点工作---林业种苗育苗工作。面积214亩，育苗数量521.36万株，保证了重点工程造林苗木数量供应充足。二是顺利完成了“一县一特”重点油茶苗培育及油茶苗木基地建设。三是出色地完成本单位确定的重点六项业务工作。四是严格按照局党委创造性开展党建和党风廉政建设。本年度在资金争取，国家级良种基地建设，种苗执法、信息管理、种质资源方面工作均取得可喜成绩，完成了绩效目标，通过了评估报告及考核。

浏阳市林木种苗管理站

2020年11月13日

浏阳市人民政府

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2019年度浏阳市林木种苗管理站决算公示