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2019年度浏阳市林业局决算公示

发布时间 : 2020-11-18 来源:市林业局 字体大小:

目    录

第一部分  浏阳市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分   名称解释

第五部分   附件

第一部分    浏阳市林业局概况

一、部门职责

浏阳市林业局是浏阳市政府的职能部门,主管全市林业工作,依法对森林资源进行保护、培养和合理利用,实行科学管理和监督。贯彻执行《森林法》及国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策,制定全市林业发展和森林生态建设的长远规划和年度计划,并组织实施。

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施;按规定起草相关规范性文件;组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化、古树名木、林木花卉工作;指导林业有害生物防治、检疫工作;承担林业应对气候变化的相关工作;承担市绿化委员会的具体工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额;指导监督林木凭证采伐、运输;负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源,组织指导国有林场森林防火工作;组织指导湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地修复与保护、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用及其相关的行政许可审核,按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园设立、规划、建设和特许经营等工作;负责省、长沙市委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制;提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报;负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施;拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作; 开展退耕还林还湿、 负责天然林保护工作。

8、拟订林业产业发展规划,林业资源优化配置及木材利用政策、相关林业产业标准等并监督实施,组织、指导林产品质量监督。

9、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,监督管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、 植物新品种保护;承担林木种子、草种管理工作。

10、指导全市森林公安工作,指导全市林业重大违法案件的查处,负责全市林业行政执法监管工作。

11、监督管理林业资金和国有资产, 提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按市人民政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目;参与拟订林业经济调节政策,组织实施林业生态补偿工作。

12、负责林业科技、教育和外事工作,指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业国际交流与合作事务,承担湿地、 防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

14、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全;加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的国家公园体制。

二、机构设置及决算单位构成

1、浏阳市林业局内设机构设置情况如下:

(一)办公室。负责文电、会务、机要保密、档案、信访、信息、机关后勤服务、宣传、政务公开等工作;负责突发事件应急处置工作;负责重要事项和制度的督查落实;负责重要综合性文件、文稿的起草工作;负责人大代表建议和政协提案办理工作。

(二)计财审计科。编制年度林业、政府性投资计划,并组织实施;监督管理林业投资、部门预算、各项专项资金、基金及相关项目实施;负责局机关和局属单位的财务核算、国有资产管理工作;负责统计信息、项目绩效评价、内部审计等工作;负责林业争资、融资和招商引资工作;负责政府采购工作。

(三)造林绿化科(市绿化委员会办公室)。起草全市国土绿化政策,拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,综合管理林业等重点生态保护修复工程,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导公益林和商品林的培育;指导林木种子、草种管理工作,组织林木种子、种质资源普查和种质资源库建设;负责良种选育推广;指导良种基地、保障性苗圃建设;监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为;承担林业应对气候变化相关工作;承担石漠化防治、天然林保护、退耕还林、经济林、花卉苗木等工作;承担市绿化委员会办公室日常工作。

(四)森林资源管理科(行政审批服务科)。组织开展森林、荒漠动态资源监测与评价;拟订森林资源保护发展、资源优化配置和木材利用的政策措施,拟订全市林业产业发展规划、相关产业标准并监督实施;编制全市森林采伐限额;承担林地相关管理工作,组织编制全市林地保护利用规划:指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施,指导公益林划定和管理工作,监督管理国有森林资源,指导国有林场森林防火工作;指导管理国有林场工作;负责林业行政审批服务工作;指导监督林木凭证采伐、运输;指导基层林业工作;组织、指导林产品质量监督;指导监督林业行业的安全生产工作。

(五)野生动植物和湿地保护管理科(自然保护地管理科、国家公园管理办公室)。组织开展陆生野生动植物资源调查、资源状况评估;监督管理全市陆生野生动植物保护,按分工监督管理野生动植物进出口;协调全市野生动植物重大违法案件的查处;承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作;组织、指导全市古树名木保护工作;指导全市湿地保护工作,拟订湿地保护规划和相关标准,组织开展湿地资源动态监测和评价,组织实施湿地生态修复、生态补偿工作,监督管理全市重要湿地,监督管理湿地的开发利用;监督管理湿地公园,提出新建、调整湿地公园的审核建议并按程序报批;承担国际湿地公约履约工作;监督管理

国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地,提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批;指导各类自然保护地生态修复工作;承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。

(六)法规科。负责局规范性文件、合同的法制审核工作;负责政法综治、维稳工作;负责林业普法依法治理工作;指导林业行政执法工作,负责对综合执法的案件进行审查把关;负责林业行政应诉、行政复议和听证工作。

(七)政工人事科。负责局机关和所属单位的人事劳资、机构编制、教育、离退休人员管理服务、计生工作;指导关工委、行业人才队伍建设和专业技术人员的管理等工作。

(八)机关党委。负责局机关和所属单位的党群工作。

2、决算单位构成

浏阳市林业局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:浏阳市林业局本级(包括局机关、绿化委员会办公室、林业基金和项目管理站、森林资源管理站)以及浏阳市木材检查站、浏阳市大围山自然保护区管理所、浏阳市林业有害生物防治检疫所、浏阳市林业技术推广站、浏阳市木材行业管理办公室、浏阳市林权管理服务中心。


第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:浏阳市林业局                                                                                                      金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

110,48.39

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

721.3

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

60.31


9


九、卫生健康支出

37

2.00


10


十、节能环保支出

38

226.29


11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

11409.08


13


十三、交通运输支出

41

60.000


14


十四、资源勘探信息等支出

42

10.00


15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

2.00


22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

11769.69

本年支出合计

52

11769.69

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54



27



55


总计

28

11769.69

总计

56

11769.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                                                              公开02表

部门:浏阳市林业局                                                                                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

11769.69  

11048.39  





721.30


208

社会保障和就业支出

60.31

60.31







20805

行政事业单位离退休

60.31

60.31







2080502

事业单位离退休

35.97

35.97







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.34

24.34







210

卫生健康支出

2.00

2.00







21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00







2101101

行政单位医疗

2.00

2.00







211

节能环保支出

226.29

226.29







21105

天然林保护

184.75

184.75







2110501

森林管护

52.08

52.08







2110507

停伐补助

132.67

132.67







21106

退耕还林

41.54

41.54







2110602

退耕现金

41.54

41.54







213

农林水支出

11409.08

10687.78





721.30


21301

农业

16.68

0.00





16.68


2130111

统计监测与信息服务

16.68

0.00





16.68


21302

林业和草原

11326.97

10622.35





704.62


2130201

行政运行

415.62

415.62







2130202

一般行政管理事务

10.00

10.00







2130204

事业机构

4108.59

4108.59







2130205

森林培育

1773.22

1773.22







2130206

技术推广与转化

71.49

71.49







2130207

森林资源管理

1365.91

1365.91







2130209

森林生态效益补偿

1474.14

1324.44





149.69


2130211

动植物保护

4.50

4.50







2130212

湿地保护

45.33

45.33







2130213

执法与监督

529.48

529.48







2130221

产业化管理

520.00

80.00





440.00


2130226

林区公共支出

30.00

30.00







2130227

贷款贴息

48.02

48.02







2130234

防灾减灾

160.05

70.05





90.00


2130299

其他林业和草原支出

770.63

745.70





24.93


21308

普惠金融发展支出

15.44

15.44







2130803

农业保险保费补贴

15.44

15.44







21399

其他农林水支出

50.00

50.00







2139999

其他农林水支出

50.00

50.00







214

交通运输支出

60.00

60.00







21401

公路水路运输

60.00

60.00







2140106

公路养护

60.00

60.00







215

资源勘探信息等支出

10.00

10.00







21502

制造业

10.00

10.00







2150299

其他制造业支出

10.00

10.00







224

灾害防治及应急管理支出

2.00

2.00







22401

应急管理事务

2.00

2.00







2240106

安全监管

2.00

2.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                                                  公开03表

部门:浏阳市林业局                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

11769.69

4584.53

7185.16





208

社会保障和就业支出

60.31

60.31






20805

行政事业单位离退休

60.31

60.31






2080502

事业单位离退休

35.97

35.97






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.34

24.34






210

卫生健康支出

2.00


2.00





21011

行政事业单位医疗

2.00


2.00





2101101

行政单位医疗

2.00


2.00





211

节能环保支出

226.29


226.29





21105

天然林保护

184.75


184.75





2110501

森林管护

52.08


52.08





2110507

停伐补助

132.67


132.67





21106

退耕还林

41.54


41.54





2110602

退耕现金

41.54


41.54





213

农林水支出

11409.08

4524.21

6884.87





21301

农业

16.68


16.68





2130111

统计监测与信息服务

16.68


16.68





21302

林业和草原

11326.97

4524.21

6802.76





2130201

行政运行

415.62

415.62






2130202

一般行政管理事务

10.00


10.00





2130204

事业机构

4108.59

4108.59






2130205

森林培育

1773.22


1773.22





2130206

技术推广与转化

71.49


71.49





2130207

森林资源管理

1365.91


1365.91





2130209

森林生态效益补偿

1474.14


1474.14





2130211

动植物保护

4.50


4.50





2130212

湿地保护

45.33


45.33





2130213

执法与监督

529.48


529.48





2130221

产业化管理

520.00


520.00





2130226

林区公共支出

30.00


30.00





2130227

贷款贴息

48.02


48.02





2130234

防灾减灾

160.05


160.05





2130299

其他林业和草原支出

770.63


770.63





21308

普惠金融发展支出

15.44


15.44





2130803

农业保险保费补贴

15.44


15.44





21399

其他农林水支出

50.00


50.00





2139999

其他农林水支出

50.00


50.00





214

交通运输支出

60.00


60.00





21401

公路水路运输

60.00


60.00





2140106

公路养护

60.00


60.00





215

资源勘探信息等支出

10.00


10.00





21502

制造业

10.00


10.00





2150299

其他制造业支出

10.00


10.00





224

灾害防治及应急管理支出

2.00


2.00





22401

应急管理事务

2.00


2.00





2240106

安全监管

2.00


2.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                       公开04表

部门:浏阳市林业局                                                                                                    金额单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

11048.39

一、一般公共服务支出

30





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31






3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


七、文化旅游体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37

60.31

60.31




9


九、卫生健康支出

38

2.00

2.00




10


十、节能环保支出

39

226.29

226.29




11


十一、城乡社区支出

40






12


十二、农林水支出

41

10687.78

10687.78




13


十三、交通运输支出

42

60.00

60.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

10.00

10.00




15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、自然资源海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48






20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

2.00

2.00




22


二十二、其他支出

51






23



52





本年收入合计

24

11048.39

本年支出合计

53

11048.39

11048.39



年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54





一、一般公共预算财政拨款

26



55





二、政府性基金预算财政拨款

27



56






28



57





总计

29

11048.39

总计

58

11048.39

11048.39



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                          公开05表

部门:浏阳市林业局                                                           金额单位:元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

11048.39

4584.53

6463.86


208

社会保障和就业支出

60.31

60.31



20805

行政事业单位离退休

60.31

60.31



2080502

事业单位离退休

35.97

35.97



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.34

24.34



210

卫生健康支出

2.00


2.00


21011

行政事业单位医疗

2.00


2.00


2101101

行政单位医疗

2.00


2.00


211

节能环保支出

226.29


226.29


21105

天然林保护

184.75


184.75


2110501

森林管护

52.08


52.08


2110507

停伐补助

132.67


132.67


21106

退耕还林

41.54


41.54


2110602

退耕现金

41.54


41.54


213

农林水支出

10687.78

4524.21

6163.57


21302

林业和草原

10622.35

4524.21

6098.13


2130201

行政运行

415.62

415.62



2130202

一般行政管理事务

10.00


10.00


2130204

事业机构

4108.59

4108.59



2130205

森林培育

1773.22


1773.22


2130206

技术推广与转化

71.49


71.49


2130207

森林资源管理

1365.91


1365.91


2130209

森林生态效益补偿

1324.44


1324.44


2130211

动植物保护

4.50


4.50


2130212

湿地保护

45.33


45.33


2130213

执法与监督

529.48


529.48


2130221

产业化管理

80.00


80.00


2130226

林区公共支出

30.00


30.00


2130227

贷款贴息

48.02


48.02


2130234

防灾减灾

70.05


70.05


2130299

其他林业和草原支出

745.70


745.70


21308

普惠金融发展支出

15.44


15.44


2130803

农业保险保费补贴

15.44


15.44


21399

其他农林水支出

50.00


50.00


2139999

其他农林水支出

50.00


50.00


214

交通运输支出

60.00


60.00


21401

公路水路运输

60.00


60.00


2140106

公路养护

60.00


60.00


215

资源勘探信息等支出

10.00


10.00


21502

制造业

10.00


10.00


2150299

其他制造业支出

10.00


10.00


224

灾害防治及应急管理支出

2.00


2.00


22401

应急管理事务

2.00


2.00


2240106

安全监管

2.00


2.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                    公开06表

部门:浏阳市林业局                                                                                                           金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

4245.35

302

商品和服务支出

135.40

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

1989.49

30201

办公费

1.09

30701

国内债务付息



30102

津贴补贴

654.32

30202

印刷费


30702

国外债务付息



30103

奖金

946.68

30203

咨询费


310

资本性支出



30106

伙食补助费

22.51

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建



30107

绩效工资

17.41

30205

水费

0.09

31002

办公设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

229.87

30206

电费


31003

专用设备购置



30109

职业年金缴费

31.12

30207

邮电费


31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费

110.46

30208

取暖费


31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费

24.55

30209

物业管理费

0.06

31007

信息网络及软件购置更新



30112

其他社会保障缴费

22.09

30211

差旅费


31008

物资储备



30113

住房公积金

161.37

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿



30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助



30199

其他工资福利支出

35.48

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

203.78

30215

会议费

0.12

31012

拆迁补偿



30301

离休费

11.68

30216

培训费


31013

公务用车购置



30302

退休费

132.23

30217

公务接待费

0.29

31019

其他交通工具购置



30303

退职(役)费

0.12

30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置



30304

抚恤金

34.71

30224

被装购置费


31022

无形资产购置



30305

生活补助

14.12

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30226

劳务费

0.38

399

其他支出



30307

医疗费补助

1.45

30227

委托业务费


39906

赠与



30308

助学金


30228

工会经费

70.21

39907

国家赔偿费用支出



30309

奖励金


30229

福利费

15.58

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出



30399

其他对个人和家庭的补助

9.48

30239

其他交通费用

7.52








30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

40.06





人员经费合计

4449.13

公用经费合计

135.40


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                    公开07表

部门:浏阳市林业局                                                                                                   金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

140.00


70.00


70.00

70.00

32.01


23.18


23.18

8.83

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:浏阳市林业局






金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


备注:2019年本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入11769.69万元,总支出11769.69万元。与2018年相比,增加1036.69万元,增长8.8%。主要原因为上级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入11769.69万元,其中:财政拨款收入11048.39万元,占本年收入的93.87%;其他收入721.3万元,占本年收入的6.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11769.69万元,其中:基本支出4584.53万元,占38.95%;项目支出7185.16万元,占61.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计11048.39万元,支出总计11048.39万元,与2018年相比,增加1080.36万元,增长10.84%,主要原因是上级项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11048.39万元,占本年支出的93.87%,与2018年相比,财政拨款支出增加1080.36万元,增长10.84%,主要是因为本年度上级项目资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11048.39万元,主要用于以下几个方面:社会保障和就业支出60.31万元,占0.55%;卫生健康支出2万元,占0.02%;节能环保支出226.29万元,占2.04%;农林水支出10687.78万元,占96.74%;交通运输支出60万元,占0.54%,资源勘探信息等支出10万元,占0.09%,灾害防治及应急管理支出2万元,占0.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6242.39,支出决算数为11048.39万元,完成年初数的176.99%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离休费(项)

年初预算为0,支出决算为35.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员及在职人员死亡抚恤金增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0,支出决算为24.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2014-2018年职业年金纪实资金增加。

3、节能环保支出(类)天然林管护(款)森林管护(项)

年初预算为0,支出决算数为52.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

4、节能环保支出(类)天然林管护(款)停伐补助(项)

年初预算为0,支出决算数为132.67万元,决算数大于年初预

数的主要原因是上级项目资金增加。

5、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)

年初预算为0,支出决算数为41.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)

年初预算数为415.62万元,支出决算数为415.62万元,完成年初数的100%。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)般行政管理事务(项)

年初预算数为0,支出决算数为10万元,为非税收入征管等经费。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)

年初预算数为3992.87万元,支出决算数为4108.59,完成年初预算的102.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资调标。

9、农林水支出(类)-林业和草原(款)森林培育(项)

年初预算数为1000万元,支出决算数为1773.22,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)

年初预算为0,支出决算数为71.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)

年初预算数为176万元,支出决算数为1365.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算数为91.4万元,支出决算数为1324.44万元,决算数

于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)

年初预算为0,支出决算数为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)

年初预算数为10万元,支出决算数为45.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级补项目金增加。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)

年初预算数为529.48万元,支出决算数为529.48万元,完成年初数的100%。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)

年初预算为0,支出决算数为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)

年初预算为0,支出决算数为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)

年初预算为0,支出决算数为48.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

19、农林水支出(类)-林业和草原(款)防灾减灾(项)

年初预算为0,支出决算数为70.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

20、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算数为27万元,支出决算数为745.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

21、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)

年初预算为0,支出决算数为15.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

22、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0,支出决算数为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

23、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算为0,支出决算数为60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

24、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)

年初预算为0,支出决算数为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

25、灾害防治及应急管理者支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0,支出决算数为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0,支出决算数为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4584.53万元,其中:人员经费支出4449.13万元,占基本支出的97.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费支出135.4万元,占基本支出的2.95%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算140万元,支出决算为32.01万元,完成预算的22.86%,其中:

公务用车购置及运行维护费支出预算为70,支出决算为23.18万元,完成预算的33.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革,公务用车数量减少。与上年相比减少37.89万元,减少62.04%,减少的主要原因是公车改革,公务用车数量减少。

公务接待费支出预算数为70万元,支出决算为8.83万元,完成预算的12.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少2.68万元,减少23.28,减少的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.83万元,占27.59%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.18万元,占72.41%。其中:

1、公务接待费支出决算数为8.83万元,全年共接待来宾198批次,全年共接待来宾1220人次,主要是接待上级项目检查验收接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.18万元,其中公务用车运行维护费23.18万元,主要是公务用车维修及保养、过桥过路费、油料费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》(浏财函[2020]5号)要求,浏阳市林业局对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告,已在浏阳市人民政府网站进行公开(详见附件)。

(二)部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分98分,等级为A;运行维护专项绩效得分99分,等级为A;运行维护专项绩效得分99分,等级为A。从评价情况来看,预算执行情况良好,完成情况良好,预算绩效目标达成情况良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出135.4万元,比年初预算数156万元减少20.6万元,降低13.2%。主要原因是商品和服务支出中各项费用减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数5万元,决算支出数为2.5万元,完成年初预算的50%,用于召开各类业务会议,人数为369人,内容主要林业知识培训会议、森林旅游发展规划等会议;培训费预算数为3万元,人数518人,决算支出数为2.45万元,完成年初预算数的81.67%,主要用于开展松财线虫除治、野生动植物保护、锥栗推广等培训等培训。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额44.59万元,政府采购服务支出44.59万元。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆12辆,其他用车12辆,其他用车主要是业务用车;无单位价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

四、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附  件

浏 阳 市 林 业 局

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门职能概述 浏阳市林业局是浏阳市政府的职能部门,主管全市林业工作,依法对森林资源进行保护、培养和合理利用,实行科学管理和监督。贯彻执行《森林法》及国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策,制定全市林业发展和森林生态建设的长远规划和年度计划,并组织实施。

(二)部门组织机构及人员情况 市林业局内设科室8个,办公室、计财审计科、造林绿化科、森林资源管理科、法规科、野生动植物和湿地保护管理科、政工人事科,机关党委。下设14个二级机构:林业基金和项目管理站、森林资源管理站、绿化委员办公室、木材检查总站、林业有害生物防治检疫所、林权管理服务中心、木材行业管理办公室、林业技术推广站、浏阳河湿地公园、大围山自然保护区管理所、林木良种服务中心(永安苗圃)、林木种苗管理中心、浏阳湖国有林场、林业调查规划设计院。我局在职干部职工375人、离退休人员230人。

(三)年度重点工作计划  力争全年完成造绿2万亩,森林抚育16万亩,林业产业总产值达到187亿元。加快编制《浏阳市森林经营规划》,全年计划修复退化林2万亩。加强森林分类经营,健全造管并重机制,巩固和健全封山育林、天然商品林、生态公益林等重点生态修复工程成果和管理机制。加强良种壮苗培育。从严审核林地使用建设项目。全力攻坚松材线虫病疫情防控。加强湿地资源保护管理,加快建设浏阳河国家湿地公园。加强野生动植物、各类自然保护地的监督管理。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年我局整体支出总额为11769.69万元。其中,基本支出4584.53万元,全部用于人员经费和部分公用经费;项目支出7185.16万元,主要用于造林绿化、森林生态补偿、产业扶持发展、湿地生态保护与修复、森林质量精准提升、森林病虫害防治等林业项目。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

我局2019年总收入11769.69万元,其中财政拨款收入11048.39万元,其他收入721.3万元;总支出11769.69万元,其中基本支出4584.53万元,项目支出7185.16万元。

(一)基本支出

1.实际整体收支情况 2019年我局基本支出年初预算数4408.49万元,决算数4584.53万元,决算数与预算数的差别主要是因为单位职工工资普调及“五险一金”调标。2019年一般公共预算财政拨款基本支出4584.53万元,其中工资福利支出4245.35万元、商品服务支出135.4万元、对个人和家庭补助支出203.78万元。均按照财政部门年初预算要求进行使用和管理。

2.“三公”经费总支出情况。

2019年公务用车运行维护费开支23.18万元(预算70万元),公务接待费开支8.83万元(预算数为70万元)。 “三公”经费支出决算数小于预算数,落实厉行节约费用107.99万元。

2019年未购置公务用车、无公务出国费用。

(二)项目支出

2019年项目支出年初预算数1833.88万元,决算数7185.16万元,支出比上年增加594.91万元,决算数与预算数差别大,主要原因是中央、省、市各级加大了对浏阳林业的投入,上级林业项目增加,资金投入和使用相应增加。项目支出情况如下:

1.中央、省、市级森林生态效益补偿专项资金2116.9万元,全部是惠民惠农资金,包括中央、省、市级生态公益林补偿,天然林停伐补助与管护补助、退耕还林补助等项目。

2. 森林培育与资源保护项目资金3666.78万元:其中重点工作专项77万元,林业生产与造林绿化项目385万元,绿色通道提质工程398万元,长江防护林工程造林补助100万元,森林质量精准提升改造资金165万元,湿地保护与恢复70万元,防火苗和林带建设资金90万元,林场苗圃林相提质改造及运行经费资金634万元,林业技术推广71万元,林区道路建设及林路养护90万元,防灾减灾160万元,松材线虫病除治经费500万元,精准扶贫280万元,其他森林培育和资源管理项目包括林权交易大楼物业费、林权勘测调查、林权制度改革试验、山林权属纠纷调处等项目资金计646.78万元。

3.林业产业建设专项资金872万元 林产加工520万元,产油大县奖励资金118万元,“一县一特”油茶产业发展专项资金234万元。

4.林业执法与监督工作经费529.48万元 林业局及局属二级机构日常工作公用经费,包括办公费、水费、电话费、误餐费、打印费、网络通讯费、维修费、培训费、车辆租赁费、公务交通补助、精准扶贫驻村工作队员交通伙食补助、临聘人员劳务工资奖金等。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

林业项目实行“公开申报、逐级审核、结果公示、绩效评价”的程序,逐级上报。项目审查批复后,按照批复的设计组织实施,项目建设过程中按照事前培训、事中检查、事后验收的要求实行全程质量监督管理,确保项目如期如质完成。林业项目一律遵照政府采购要求执行,达到限额标准的通过长沙政采服务平台进行政府采购,规范项目行为。

(二)项目管理情况分析

我局的林业项目严格按照《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩[2020] 3号)文件要求,及《湖南省林业项目和资金管理办法》(湘林计[2010]142号)和《浏阳市林业项目资金管理办法》等项目管理制度,加强预算编制和预算执行,严格落实财经制度,严格按照程序,逐级上报,批复后再组织实施。项目完成后,组织第三方中介机构我局的各级项目和资金分别进行绩效评价。

四、资产管理情况

2019年年初资产总量为2855.97万元,年末资产总量为1809.64万元。其中,年末资产中流动资产1098.35万元,固定资产净值711.29万元,固定资产净值比上年减少926.7万元,减幅为56.6%,减少的主要原因是根据新政府会计制度要求对资产进行折旧。2019年年末负债总量1084.71万元,比上年减少9.9%,减少原因是清算了部分往来资金。

五、部门整体支出绩效情况

2019年,我局年初预算6242.37万元,全年支出11769.69万元,超预算支出是因为年初对上级项目投入不能准确预测,本年度中央、省、市加大对浏阳林业项目的建设和投入。我局通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,规范项目管理制度,完善财务流程,加强防控风险能力,部门整体水平得到提高,干部职工福利待遇得到保障,单位正常运转,各项目顺利实施,全年目标任务圆满完成。

(一)单位总支出情况的绩效分析   

  2019年,我局深入贯彻习近平生态文明思想,围绕建设“生态林业、法治林业、现代林业”目标,坚持走生态内涵式发展道路,圆满完成各项任务:聚焦精准提升,擦亮品质生态建设底色;致力体系建设,彰显资源现代治理特色;深化改革创新,打造产业融合发展亮色。2019年浏阳林业服务“三农”、解决“三农”问题,帮助农民脱贫致富,促进产业发展,助推乡村振兴,创造了巨量价值,很好地发挥经济效益、社会效益和生态效益,赢得上级高度肯定和社会广泛好评,被国家林草局授予“全国生态建设突出贡献先进集体”荣誉称号。

(二)单位项目资金绩效分析

2019年我市林业各级项目支出7185.16万元。

1.我市实施的各级森林生态效益补偿支出2116.9万元。以建设完善的林业生态体系为目标,以发放停伐、禁伐补助和管护补助为手段,突出公益林管理保护,在林农得到实惠的同时,森林生态系统功能得到恢复提高,充分发挥公益林和天然商品林的综合效益。

2.森林培育与资源保护项目资金3666.78万元。通过林业生产与造林绿化、森林抚育、森林质量精准提升、防火苗和林带建设、林业技术推广、林区道路建设、森林病虫害除治等措施,林分质量明显提高,我市生态环境进一步改善和优化,促进传统林业向现代林业转变,为我市建设社会主义新农村和构建和谐社会作出贡献。

3.林业产业建设专项资金872万元。产业蓬勃发展,龙头企业带动森林资源基地培育,林产品加工业初具规模,拓宽林农增收就业渠道,项目区内的林农收入明显增加,林农生产生活明显得到改善。

4.林业执法与监督工作经费529.48万元。保证林业事业日常运转,进一步加大林业执法与监督,加强林业执法体系建设,提高林业执法水平,增强保护森林的法制观念,推进依法治林,保证林区秩序稳定,促进人与自然的和谐发展。

六、存在的问题和建议

1.加强预算编制管理,进一步科学合理预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,增加差额人员预算,确保预算更科学、更合理、更贴近实际。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范项目和专项资金管理,提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好的履行生态文明建设职能。

七、部门整体支出绩效评价等级 

我局2019年度严格执行年初部门预算,项目资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,部门整体支出绩效评价等级为优。

                                        

                                       

 2020年11月18日


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