浏阳市人民政府

目　　录

第一部分浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)概况

一、部门职责

负责森林资源、野生动植物资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；地方林业标准制定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

(1)部门设置。浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）属浏阳市林业局二级机构，设置了院长、书记办公室；总工、副院长办公室；办公室；财务室；业务、资源监测室；设计室。

(2)人员情况。我院目前共有在职干部职工24人（其中合同制聘用人员5人），离退休5人。

（二）决算单位构成。浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019部门预算编制范围的只有浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）部门本级。2020年5月将原来单位浏阳市林业调查规划设计院变更为浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）。

第二部分　部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入467.00万元，总支出467.00万元。与2018年相比，减少102.74万元，减少18.03%，主要是因为行业放开，竞争大，我院外拓业务减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计467.00万元，其中：财政拨款收入467.00万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计467.00万元，其中：基本支出277.01万元，占59.32%；项目支出189.98万元，占40.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计467.00万元、支出总计467.00万元，与2018年相比，减少102.74万元，减少18.03%，主要是因为行业放开，竞争大，我院外拓业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出467.00万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少102.74万元，减少18.03%，主要是因为行业放开，竞争大，我院外拓业务减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出467.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.38万元，占0.94%；节能环保支出9.05万元，占1.94%；农林水支出453.56万元，占97.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为495.00万元，支出决算数为467.00万元，完成年初预算的94.34%，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

2．节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金属于上年结转资金，年初未列入预算中。

3．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构、森林培育、森林资源管理（项）。

年初预算分别为：事业机构282.78万元；森林培育：0.00万元（属于上年结余）；森林资源管理207.84万元，三项预算小计490.62万元，支出决算分别为：事业机构272.63万元；森林培育7.26万元；森林资源管理173.67万元三项决算小计453.56万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年12月底未结账，在下一年度中已付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出277.01万元，其中：人员经费268.42万元，占基本支出的96.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助、职业年金；公用经费8.59万元，占基本支出的3.10%，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院实行中央“八项”规定、湖南省“九项”规定后，公务接待费大大减少。与上年相比减少0.06万元，减少67.41%，减少的主要原因是是我院实行中央“八项”规定、湖南省“九项”规定后，公务接待费大大减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元，占0.75%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是国家林业和草原局中南调查规划设计院来我院开启FAO项目发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本部门无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在市人民政府门户网站的各单位“财政信息”栏目进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分100分，等级为“A”；从评价情况来看，预算执行情况良好，完成年初预算的94.34%，预算绩效目标达成情况良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出8.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少6.41万元，降低）42.73%。主要原因是：我院还有待支付款项12月底未支付。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数2.00万元，决算支出数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；培训费预算数3.00万元，决算支出数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是本年度由于林业调查监测业务比较繁忙，单位运行经费紧张。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.60万元，其中：政府采购货物支出7.60万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有固定资产64.28万元，其中复印机3台，胶装机1台，GPS7台，办公桌椅164张，电脑46台，相机1台，投影仪1台，空调14台，平板电脑4台，无人机1台。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；地方林业标准制定。

（二）部门组织机构及人员情况。

浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

属浏阳市林业局二级机构，下设办公室；财务室；业务、资源监测室；设计室6个办公室，现有在职人员24人（其中高级工程师4人，工程师8人，助理工程师10人，工勤人员2人），退休人员6人。

（三）年度重点工作计划。

1、全年预计完成服务创收450万元；

2、做好封山育林成效调查等生态建设工作；

3、根据上级下达我市2019年的森林资源限额采伐计划，完成全市商品林采伐伐区设计等工作；

4、组织完成好2019年度油茶、楠竹产业设计与验收；

5、完成中央财政投资的退耕还林、森林抚育、长江防护林工程等重点项目的设计和验收；

6、继续做好森林资源资产评估；

7、切实做好征、占用林地现场查验和内业资料的编写；

8、协助森林公安局和执法大队做好相关案件技术鉴定工作；

9、做好人才引进，强化队伍建设工作。

10、服务市局中心工作，协助市林业局做好各项工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。2019年部门整体支出共计467.00万元，用于本院的人员经费、日常公用经费、林业调查专项项目经费、外省市森林资源调查工作经费，其中人员经费268.42万元，日常公用经费8.59万元，林业调查项目经费189.98万元。

二、部门整体支出管理及使用情况。

（一）基本支出。(1)我院2019年一般公共预算财政拨款基本支出277.01元，其中人员经费268.42万元，占基本支出的96.90%，主要包括基本工资69.83万元、津贴补贴46.73万元、奖金75.60万元、社会保障费56.65万元、住房公积金13.40万元、退休费6.21万元；公用经费8.59万元，占基本支出的3.10%，主要包括:办公费3.39万元、水、电费0.33万元、工会经费3.92万元、福利费0.72万元、其他交通费用0.19万元、其他商品和服务支出0.05万元。（2）、我院2019年度“三公”经费决算数为0.03万元，其中公务用车购置及运行维护费为0元，公务接待费为0.03万元，因公出国（镜）费用为0元。

（二）项目支出。1、资金安排落实：2019年我院项目支出189.98万元,资金来源为自筹。2、资金使用：其中办公费9.33万元、伙食费8.14万元、印刷费2.70万元、水电费3.30万元、邮电费0.05万元、差旅费0.49万元、其他交通费39.32万元、培训费0.57万元、招待费0.03万元、劳务费102.46万元、重点工作专项补助5.38万元、其他商品和服务支出18.21万元。3、资金管理：我院按照浏阳市财政局及浏阳市林业局有关财务管理制度的文件规定，对资金的管理严格实行年初预算、使用申报、负责人审批的制度，建立了集体领导、民主决策的工作机制，成立了财务监管领导小组，实行财务公开制度，定期公布财务收支情况。财务支出都按照《浏阳市行政事业单位财务报销审批操作细则》实施，严格执行国库集中支付制度，所有财务支出票据都要有经办人、证明人、负责人审核签字，一次性非生产性开支5000元以上先申请报告主管领导审批后再予以报销。 林业调查项目劳务承包合同按《浏阳市林业调查规划设计院关于林调业务实行项目承包绩效考核管理办法》执行，劳务费用支出按照劳务承包合同支付，劳务承包者必须提供劳务发票，项目验收单，由主管业务领导，项目负责人、承包实施人签字后方可报销。

三、部门项目组织实施情况

（一）、实行分片负责业务包干和项目承包考核管理。为了高标准、高质量的完成各项工作，又低投入、低成本控制费用，我院对林业调查常规项目实行分片包干责任制，大型项目实行项目承包制，定人员、定任务、定质量、定时间、定费用，节约归己，超支不补。

(二)、实行项目质量检查及验收制度。项目质量实行ISO9001质量管理，严格管理流程，实行项目负责人负责制，项目质量好坏与年终绩效考核挂钩。项目做到设计前有技术规程指导，项目实施中有监督，项目完成后有验收审核。项目检查方式、检查数量、质量评定按照各项目技术规程要求的质量管理办法执行。检查内容包括设计方案是否正确，是否符合有关方针、政策、规范、技术条件等要求。设计文件是否完整、齐全、深度是否满足要求。外业资料是否齐全，计算方法是否正确。图纸是否齐全。对质量不合格的勒令停工返工，直至符合质量要求。对工作不负责任，工作质量差的人员实行批评教育、扣发奖金和末位淘汰等制度，确保项目质量。

（三）、项目完成情况。

1、森林资源监测项目：

（1）、完成狮子山森林公园生态公益林区划数据62211亩；

　　（2）、完成全市封山育林规划、出图112份；

（3）、完成省级生态廊道调查12000亩；

（4）、完成2017-2018年松材线虫病疫情分布叠加图、全市松树分布图508万亩；参加2018年松材线虫病枯死松树清除评估+检查；2019年松材线虫病疫情分布图；

（5）、配合全市矿山清查51家4359亩；完成全市沙场清查74家；

（6）、完成长沙市绿心区森林提升调查；

（7）、完成环保局三线一单林地界线核对508万亩；

（8）、全市营林指标核查2487；

（9)、全市违法案件鉴定120宗；

（10）、完成大围、张坊省级公益林申报调查报告；

（11）、完成全国林草生态指数和承载力指数调查508万亩；

（12）、完成2018年森林督查回头看核查79宗；

（13）、完成2019年森林督查和森林资源一张图更新工作。

2.调查规划设计。

（1）、完成全市2018年度森林质量精准提升5000亩；

（2）、完成全市水稻和油菜功能区划定林地界线核对83.8万亩；

（3）、完成全市2018中央投资森林抚育规划设计2000亩；

（4）、完成2018年中央财政森林抚育补贴第二批自查验收8000亩；

（5）、完成2018年省级油茶产业发展专项资金项目设计4000亩；

（6）、完成2019年春季造林自查验收12574亩；

（7）、完成2018年长防林工程自查验收2000亩；

（8)、完成2018年省级油茶产业发展专项资金项目验收；

（9）、完成产油大县申报资料图表；

（10）、完成增拨营林指标调查2874立方；

（11）、完成2019年长防林规划设计3000亩；

（12）、完成2019年中央财政森林质量精准提升规划设计6000亩；

（13）、完成2019年木材战略储备林基地实施方案1600亩；

（14）、完成2019年森林抚育规划设计37400亩；

（15）、完成一县一特油茶基地建设规划设计100000亩；

（16）、完成2020年中央预算内投资计划油茶新造实施方案15000亩。

四、资产管理情况。

(一）、资产配置：截至2019年12月31日，我院固定资产原值64.28万元，其中通用设备原值为51.93万元；家具、用具、装具原值为12.35万元，累计折旧41.94万元，其中通用设备累计折旧为36.73万元，家具、用具、装具累计折旧为5.21万元，净值22.34万元，其中通用设备净值为15.20万元；家具、用具、装具净值为7.14万元。

（二）、资产管理：（1）成立固定资产领导小组。院长为组长，院班子成员任副组长，各片组长为成员。（2）固定资产管理。固定资产管理统一归口办公室负责，包括固定资产计划采购，验收入库、登记保管、领用发出、调拨处置等各个环节的管理，坚持“统一政策、合理配备、责任到人、物尽其用”的原则，实行按需采购。（3）、资产处置：对需维修、处置的固定资产由各单位办公室提交处理意见。土地资产、房屋等重大处置事项，经三重一大集体决策后，经财政局审核，报市政府审批；所有达到使用年限，丧失使用价值或维修价值，正常待报废的其他资产由各办公室填写市财政局统一格式的《固定资产处置申报审批表》统一报财政审核批复，按要求办理相关手续。财务人员凭财政批复进行账务处理。

五、部门整体支出绩效情况。

 （一）经济效益。2019年我院攻坚克难，积极发挥技术和队伍优势，外拓业务，积极创收，全年技术服务收入548.86万元，解决人员经费277.01万元，单位日常运行经费及生产开支189.98万元，缴纳税金21.99万元，事业调节基金54.89万元。2019年我院在实行分片负责业务包干和项目承包考核管理、实行项目质量检查及验收制度后，外业调查人员都能长驻林业生产第一线，做到了业务工作随叫随到，方便林农办事，减少了林农来回跑的行程，既为林农节省了开支，也为本院降低了费用支出，2019年我院严格执行年初预算数，按照市局及院资金管理办法支付费用，年末实际支出数与预算数减少了，主要原因是我院还有待支付款项12月底未支付。

（二）社会效益及生态效益。林业调查规划设计是一项专业性技术性很强的工作，在林业生产中发挥着重要的作用，为全市社会经济发展和林业生产的决策提供最基础的科学数据。从造林灭荒，绿化达标、森林资源连续清查、森林资源规划设计调查、集体林权制度改革，到林地保护利用规划编制、林地落界、森林资源主要数据年度更新、造林绿化工程建设、林业数表编制、地方林业标准制定，每一项工作都凝结着林业调查规划设计人员的智慧和汗水。“林业调查”项目资金的使用，确保了林业调查规划设计各项工作正常开展，确保了林业调查队伍稳定，对加强我市森林资源调查监测，建设生态文明，促进我市林业科学发展具有重要的作用。

六、存在的主要问题

我院属差额拨款事业单位，但人员经费未按差额单位标准全额纳入财政预算，人员经费不足部分、项目工作经费全部自筹，收入来源为林业调查技术服务费，调查服务收入纳入财政资金统筹管理，提供的林业调查技术服务按照湖南省发展和改革委员会湘发改价服[2017]678号文件规定收取林业调查技术服务费，并按收入总额的10%缴纳事业调节基金和收入总额的6%缴纳增值税及按增值税附加的0.72%征收城市维护建设税和教育费附加费，税费较高；2020年6月1日，我院接到市林业局转来《关于做好2019年四季度贯彻落实国家重大政策措施跟踪审计查出问题整改工作的通知》后，对照《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发[2015]31号）、《浏阳市人民政府办公室关于印发<浏阳市清理规范市政府部门行政审批中介服务实施方案>的通知》（浏政办函[2015]82号），结合我院（中心）工作职能职责，拟调整工作重点，不再开展与主管部门的行政审批相关中介服务，全力保障局中心工作和上级部署的指令性任务及公益性工作.我院2018-2019年开展与浏阳市林业局行政审批事项相关的中介服务收取费用863.56万元，占我院非税收入86%，是我院主要非税收入来源。调整工作重点后，我院将难以维持单位正常运转。

七、改进措施和有关建议：

确保各项工作如期如质完成，更好地为浏阳社会经济发展提供林业数表支撑，恳请市财政局将我院人员经费纳入全额预算管理单位。

     浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

                               2020年11月18日