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浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)2022年部门预算说明

发布时间 : 2022-04-01 来源:浏阳市林业局 字体大小:

目    录

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

  二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

七、名词解释

(一)基本支出

(二)项目支出 

(三)机关运行经费

(四)“三公”经费

  第二部分  2022年部门预算公开表格

  一、2022年部门收支总体情况表

  二、2022年部门收入总体情况表

  三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

  六、2022年一般公共预算基本支出情况表

  七、2022年政府性基金预算支出情况表

  八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

  九、2022年预算项目绩效目标表

  十、2022年整体支出绩效目标表

  十一、2022年部门预算经济科目分类表

十二、2022年政府预算经济科目分类表

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

对全市森林资源现状及变化情况进行调查、监测和评价;负责全市林业规划设计的组织领导与技术管理;负责全市森林资源监测技术人员的业务培训和监测技术的推广应用;编制林地保护利用规划、全市森林采伐限额;森林资源司法技术鉴定;林业行业技术标准的实施、林业数表的编制与应用。

(二)机构设置

  (1)部门设置。浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)属浏阳市林业局二级机构,设置了院长、书记办公室;总工、副院长办公室;办公室;财务室;业务、资源监测室;设计室。

(2)人员情况。我院目前共有在职干部职工20人(其中合同制聘用人员1人),离退休9人。

二、部门预算单位构成

浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

    浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)无机构改革情况。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括保障我院基本运行的经费,以及项目专项经费。

2022年本单位无政府性基金预算,故2022年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数532.59万元,其中,一般公共预算拨款251.81万元,项目支出280.78万元,政府性基金预算收入0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加65.05万元,主要原因是项目资金有所增加。

(二)支出预算

2022 年年初部门支出预算数532.59万元,其中工资福利支出212.34万元,商品和服务支出22万元,对个人和家庭的补助支出17.47万元,林业调查专项工作支出280.78万元。支出预算较上年增加65.05万元,主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数532.59万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为251.81万元,其中,工资福利支出212.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出17.47万元,主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;

(二)项目支出:2022年年初预算数为280.78万元,其中本市林业调查专项工作经费280.78万元,是指为森林资源野生动植物资源、荒漠化土地调查监测和评价;森林分类区划界定;占用征收林地可行性报告编制;森林资源规划设计调查;实施方案编制;林业专项核查;林业作业设计调查;营造林规划设计;林业数表编制;地方林业标准制定等工作发生的支出,包括业务培训费、办公费、水电费、会议费、公务接待费、邮电费、印刷费、旅差费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、其他对个人和家庭补助等。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年我院运行经费22万元,较上年增加10万元,上升83.3%,主要是根据零基预算原则,结合单位公用经费实际需要,整合其他项目资金。

(二)“三公”经费预算

 2022年部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.8万元,下降了160%,主要是响应上级号召实行厉行节约,公务接待费相应减少。

(三)政府采购情况

2022年部门政府货物类采购预算总额0万元,政府工程类采购预算0万元,政府服务类采购预算2万元。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2022年我院整体支出532.59万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出280.78万元,其中:林业调查专项项目280.78万元,实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,我院所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2022年预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一)基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

  第二部分  2022年部门预算公开表格

1.2022年部门收支总体情况表

2. 2022年部门收入总体情况表

3. 2022年部门支出总体情况表

4. 2022年财政拨款收支总体情况表

5. 2022年一般公共预算支出情况表

6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2022年政府性基金预算支出情况表

9. 2022年预算项目绩效目标表

10.2022年整体支出绩效目标表

11.2022年部门预算经济科目分类表

12.2022年政府预算经济科目分类表



浏阳市林业局

2022年4月1日

林调院2022年预算公开表格.et
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