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浏阳市林业调查规划设计服务中心2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市林业局字体大小：

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、对全市森林资源现状及变化情况进行调查、监测和评价；负责有关林业技术鉴定；负责林业调查、规划设计、资产评估、林业专项技术方案编制等事务性工作。

（二）机构设置

浏阳市林业调查规划设计服务中心属浏阳市林业局二级结构，本部门编制人数10人，实有人数在职8人，退休11人。设置了主任、书记办公室；总工、副主任办公室；办公室；财务室；业务、资源监测室；设计室。

二、部门预算单位构成

浏阳市林业调查规划设计服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市林业调查规划设计服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算473.56万元，其中：一般公共预算拨款473.56万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少59.03万元，主要是今年因有三人退休，所以财政拨款收入减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算473.56万元，其中，农林水支出473.56万元。支出较去年减少59.03万元，主要是今年因有三人退休所以财政拨款收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算473.56万元，其中农林水支出473.56万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数253.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费237.81万元，公用经费16万元，支出较去年增加2万元，主要是今年职工福利待遇有所提高所致。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算219.75万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：森林资源管理支出219.75万元，主要用于我中心为完成特定行政工作任务、事业发展目标而发生的支出，包括森林资源规划调查；实施方案编制；森林防火普查等等方面。支出较去年减少61.03万元，主要是财政压缩了部分支出所致。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市林业调查规划设计服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为473.56万元，其中基本支出253.81万元，项目支出219.75万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。