浏阳市人民政府

目    录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

七、附件

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市民政局是负责全市有关社会行政事务的市人民政府工作部门。负责全市有关社会保障及行政管理的一部分事务，主管全市民政工作，主要职能是：

1、组织、协调救灾工作，组织查核、统计和发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；指导救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救。

2、负责管理城市、农村社会救济，加强五保供养工作，按照国务院颁发的《五保供养条例》，负责落实对城乡特殊困难对象的救济政策及六十年代精退老职工的救助工作。

3、负责实施城乡最低生活保障制度、城乡大病医疗救助制度和精神病人药物救助制度；负责组织开展全市慈善工作，接收日常性社会捐助，负责分配、监督、管理社会各界捐助款物。

4、负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作；负责退伍士兵、转业志愿兵、随军家属的接收安置及培训；负责军队离退休干部和无军籍人员的接收管理工作。

5、负责全市的社会福利事业，指导社会福利企业生产，组织开展社会福利有奖募捐活动。

6、负责全市基层政权建设、群众自治组织建设和社区建设，督促完善村务公开和民主管理制度，完善基层组织职能，依法开展村民自治示范活动，推动基层民主政治建设，推动农村经济发展和社会大局的稳定。

7、负责全市社团组织和民间组织的登记管理。

8、负责全市的婚姻登记和遗弃婴儿、孤儿的收养登记管理；负责行政区划、地名管理，边界纠纷的调处；负责殡葬改革、城市生活无着人员的救助管理和其他社会事务性工作。

9、负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业经费的管理和使用。指导、监督局属二级事业单位财务管理及国有资产保值增值。

10、负责市老龄委的日常工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置

2019年市民政局设立市老龄办一个挂靠单位和市社会救助局、市社会组织管理局、市生活无着人员救助管理站、市区划地名办，市慈善事业促进办、市军队离退休干部休养所、市社会福利生产办、市老区办、市民政局婚姻登记处、市烈士陵园建设管理办、市福利彩票销售管理中心、市殡葬事业管理所、市中心光荣院、市古港光荣院、市官渡光荣院、市社会福利院等16个二级机构以及计财划务科、办公室、优抚安置科、社会事务科、基层政权和社区建设科、社会福利科、救灾救济科7个内设科室。

2、人员情况。

市民政局共有在职人员90人，自主用工人员6人，局机关退休人员33人，归口民政代管退休人员7人；机关遗属及代管退休人员遗属32人；军队移交政府安置离退休人员20人、遗属1人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位为局机关本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属科室、二级机构在内的汇总预算,全部为一般公共预算拨款, 包括财政补助收入、纳入一般公共预算管理的非税收入、上级转移支付收入。支出包括保障局机关及其所属单位基本运行的经费，以及专项工作类项目、惠民政策到人类项目、对乡镇和村级补助类项目等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数24497.67万元，其中:一般公共预算拨款24497.67万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入预算较上年增加17070.81万元。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数24497.67万元，其中，社会保障和就业支出20289.37万元，医疗卫生支出4208.30万元。支出预算较上年增加17070.81万元。

收支大幅增加的主要原因包括：

1、城乡居民低保、特困人员供养经费、城乡困难居民医疗救助项目2018年由财政局社保专户管理，2019年新增纳入局机关预算，增加11260万元；

2、新增帮扶再就业人员和原政策人员工资、保险费用项目，增加预算1500万元；

3、高龄老人生活津贴2018年提标扩面， 2019年新增预算3529.56万元；

4、义务兵家属优待金、孤儿生活费、城乡居民基本殡葬服务补助、残疾人两项补贴、一元民生保险等项目新增预算691.34万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数24497.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为1474.28万元，其中，工资福利支出1268.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出115.95万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出

2019年年初预算数为23023.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作类项目796.10万元，主要用于民政局职能范围内的各项工作经费，含社会组织管理、福利彩票、社会救助、慈善、地名和区划管理、生活无着落人员救助、殡葬改革、协会工作以及其他民政专项工作等；惠民政策到人类项目支出22192.29万元，主要用于最低生活保障、特困人员供养、城乡医疗救助、残疾人两项补贴、高龄老人生活津贴、各项优抚补助、孤儿生活费、城乡居民基本殡葬服务补助、流浪乞讨人员救助、一元民生保险、离任村干部补贴、60年代精简退职老职工生活补助等方面；对乡镇和村级补助类项目35万元，主要用于敬老院运行及维护工作经费。

　五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费90万元，较上年增加3万元，上升3.45%，主要是因为增加了在职人员人数。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为55万元，其中：公务接待费30万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元，因公出国（境）经费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少5万元，减少原因为落实厉行节约有关精神，从严控制招待开支，减少公务接待预算5万元。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额361.40万元，其中政府采购服务预算178万元,政府采购货物预算183.40万元，没有安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年民政局整体支出总金额24497.67万元，全部为一般公共预算，其中基本支出1474.28万元，项目支出23023.39万元，编报绩效目标项目25个。其中：殡葬改革工作经费61万元；福彩中心工作经费511.90万元; 其他各项专项工作经费187.20万元；一元民生保险158万元；义务兵家属优待金703.90万元；优待抚恤补助579.60万元；自主就业一次性地方经济补助和转业士官待安置期间生补428万元；帮扶再就业人员和原政策人员工资、保险费用1500万元；孤儿生活费（本级配套）109.60万元；离任村干部生活津贴1300万元；高龄老人生活津贴（含百岁老人健康补助）3905.69万元；城乡居民基本殡葬服务补助578万元；残疾人两项补贴1388.20万元；城乡低保、特困人员供养7130万元；60年代精简退职老职工生活补助91.70万元；城乡困难居民医疗救助4130万元；协会、五保救助会工作经费51万元；优抚对象临时救济经费30万元；投诚起义及其他优抚对象生补16万元；军队移交政府离退休人员本级配套经费14万元；流浪乞讨人员救助经费31万元；城镇孤老定期定量生活补助5.30万元；精神病人免费药物救助工作经费32万元；长沙市转移支付优抚对象医疗补助46.30万元；敬老院运行及维护工作经费35万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，采购单价50万元以上的通用设备0台，采购单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

浏阳市民政局  

2019年2月20日